| 0143013130 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
140,36 € |
14.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153004306 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
821,41 € |
14.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153004574 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
805,57 € |
14.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153003882 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
750,57 € |
02.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153003947 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
782,13 € |
15.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0157004978 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
53,86 € |
15.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153004005 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
854,35 € |
15.03.2018 |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153004066 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
759,95 € |
16.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153004126 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
848,66 € |
15.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0143012826 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
676,39 € |
13.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153004189 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 216,28 € |
13.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153004250 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
931,03 € |
16.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0143012972 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
103,91 € |
16.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153004369 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
926,59 € |
17.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0143013330 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
151,75 € |
17.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153004438 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
824,57 € |
11.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153004502 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
1 164,32 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0143013621 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
525,60 € |
15.11.2018 |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180100018 |
Faktúra za kvety, stromy, substrát, obrubník |
Medveďov |
00305588 |
Cercis, s.r.o. |
50628020 |
Iné |
624,11 € |
28.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0202018 |
Faktúra za vykonanie kontroly hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov |
Medveďov |
00305588 |
Mgr. Csaba Orbán |
50548719 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
97,40 € |
06.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018003 |
Faktúra za vypracovanie projektu : Wifi pre Teba |
Medveďov |
00305588 |
Garden centrum ISABELL, s.r.o. |
50248197 |
Iné |
480,00 € |
03.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180025 |
Faktúra za požičovné na premietanie filmu Kincsem |
Medveďov |
00305588 |
SKY FILM s.r.o. |
47535741 |
Iné |
180,00 € |
20.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180017 |
Faktúra za zákazku s nízkou hodnotou - Rozšírenie a rekonštrukcia priestorov hasičskej zbrojnice |
Medveďov |
00305588 |
B&V Pro s.r.o. |
47114207 |
Právne a konzultačné služby |
720,00 € |
07.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 135414503 |
Faktúra za detskú pohovku MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Najpred s.r.o. |
46852450 |
Iné |
84,79 € |
06.09.2018 |
|
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1817082 |
Faktúra za ročnú aktualizáciu dát v programe s leteckou fotografiou |
Medveďov |
00305588 |
Národná geograficko informačná, s.r.o. |
46795481 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
09.04.2018 |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20180260 |
Faktúra za varník Hendi 10l |
Medveďov |
00305588 |
Gastrokuchyne - Miroslav Berecký |
46661891 |
Iné |
101,80 € |
04.01.2018 |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 22/2018 |
Faktúra za obedy |
Medveďov |
00305588 |
Stella Fehérváryová |
46454217 |
Iné |
209,88 € |
18.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 2018/055 |
Faktúra za vonkajšie fitnes zariadenie |
Medveďov |
00305588 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
Iné |
1 000,00 € |
04.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 180573 |
Faktúra za zverejnenie inzerátu v reg. týžd. Csallóköz |
Medveďov |
00305588 |
Regioport, s.r.o. |
45252122 |
Kultúra, média, tlač |
24,00 € |
12.07.2018 |
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18414401 |
Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 435,20 € |
14.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
