| 7801001877 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
406,78 € |
05.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7299040418 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
06.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 18414401 |
Faktúra za nákup materiálu - DHZ Medveďov |
Medveďov |
00305588 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
1 435,20 € |
14.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0143013130 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
140,36 € |
14.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153004306 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
821,41 € |
14.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 30/2018 |
Faktúra za opravu a údržbu plynových kotlov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Karol, 930 08 Baloň 88 |
37488112 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
125,00 € |
03.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8213980354 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,23 € |
06.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8801067652 |
Faktúra za stravné lístky |
Medveďov |
00305588 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
431,50 € |
31.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 63-31072018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
325,00 € |
01.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 3337001833 |
Poistenie majetku |
Medveďov |
00305588 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
492,57 € |
23.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 700180817 |
Faktúra za Traktor Z 7211 |
Medveďov |
00305588 |
Medzičilizie a.s. (Agročat), 930 08 Čilizská Radvaň 329 |
00191396 |
Iné |
4 200,00 € |
13.12.2018 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2018/24 |
Faktúra za kultúrny program |
Medveďov |
00305588 |
Štefan Ambrus |
43096841 |
Iné |
300,00 € |
07.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| OPS/2013/2018 |
Faktúra za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Medveďov |
00305588 |
Prima Banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
Iné |
46,55 € |
14.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 42/2018 |
Faktúra za rozvoz obedov |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
258,72 € |
28.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8223053135 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
69,53 € |
10.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81658 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
11.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 14053911 |
Faktúra za Obecné noviny |
Medveďov |
00305588 |
INPROST s.r.o, Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
88,40 € |
11.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153004574 |
Faktúra za zneškodnenie odpadu |
Medveďov |
00305588 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
Bratislavská18 |
Iné |
805,57 € |
14.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 7131314935 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
148,18 € |
19.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4484083641 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
14.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 182056 |
Faktúra za vykonávania služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z. na obdobie 6 mesiacov |
Medveďov |
00305588 |
ITAK, s.r.o. |
36523488 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
08.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 95-30112018 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
377,00 € |
03.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 201904151 |
Faktúra za noviny |
Medveďov |
00305588 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
Kultúra, média, tlač |
64,13 € |
29.11.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8600025164 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
11.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 8222016044 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,69 € |
06.12.2018 |
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 018103 |
Faktúra za dodávku materiálu a rekonštrukčné práce v materskej školy |
Medveďov |
00305588 |
Kántor-K.K.C, s.r.o. |
36249815 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 220,27 € |
18.10.2018 |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20/2018 |
Faktúra za stravu |
Medveďov |
00305588 |
Vörös Marián |
36897451 |
Iné |
156,00 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 4417141295 |
Faktúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 157,20 € |
07.08.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 81378 |
Faktúra za poskytovanie služieb - verejné osvetlenie |
Medveďov |
00305588 |
EcoLed Solutions a.s. |
36747262 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
379,50 € |
10.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 6050041377 |
Faktúra za poistenie bytového domu |
Medveďov |
00305588 |
Wüstenrot poisťovňa, a.s, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26 |
31383408 |
Iné |
241,93 € |
23.07.2018 |
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
