| 8226087864 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,43 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019001 |
Faktúra za SDK práce vykonané na MŠ |
Medveďov |
00305588 |
Starfin Invest s.r.o. |
51851695 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 300,00 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 3/2019 |
Faktúra za montáž elektrické zariadenie |
Medveďov |
00305588 |
Vincent Busánszky |
40558487 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
528,00 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1/2019 |
Fakta za obedy 1/2019 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
7,68 € |
06.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FV211900594 |
Faktúra za mrazničku, tombola |
Medveďov |
00305588 |
Andrea Shop s.r.o. |
36277151 |
Iné |
238,90 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19kdi00075 |
Faktúra za kontrolu detského ihriska |
Medveďov |
00305588 |
EKOTEC spol. s.r.o. |
00687022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
193,20 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8706536631 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| FAP000142/2019 |
Faktúra za reklamné služby |
Medveďov |
00305588 |
Profeionálny register s.r.o. |
46938079 |
Kultúra, média, tlač |
240,00 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8226002011 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Slovak telekom, a.s, |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,47 € |
05.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4-30012019 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd |
Medveďov |
00305588 |
Ing. Jozef Bogár - Bogár Trans |
43132685 |
Iné |
403,00 € |
31.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 1901338 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov |
Medveďov |
00305588 |
SLOVGRAM |
17310598 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
38,40 € |
24.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19VFDS0042 |
Faktúra za člstiace potreby |
Medveďov |
00305588 |
INPORTANTE s.r.o. |
45354928 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
96,84 € |
23.01.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0338870926 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Medveďov |
00305588 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
47,16 € |
23.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20180667 |
Faktúra za aktualizáciu databáz virtualnycintorin.sk |
Medveďov |
00305588 |
3Wslovakia s.r.o, Na Vinohrady 692/59, 911 05 Trenčín |
36746045 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
19,68 € |
18.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 4200079118 |
Fakúra za zemný plyn - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-742,14 € |
17.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8426835601 |
Fakúra za zemný plyn - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-13,06 € |
17.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7459756987 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
72,01 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7469424050 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
28,95 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7459757307 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
230,70 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7111737072 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-127,50 € |
11.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7111737073 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-225,82 € |
11.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7390012692 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-230,38 € |
11.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7111737074 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-152,05 € |
11.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7270030787 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-143,75 € |
09.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7360018038 |
Faktúra za elektrickú energiu - preplatok |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-276,31 € |
08.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7459752505 |
Faktúra za elektrickú energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,78 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7469424049 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
58,43 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7469424048 |
Faktúra za el.energiu |
Medveďov |
00305588 |
ZSE Energia a.s, |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
71,72 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8696831872 |
Fakúra za zemný plyn |
Medveďov |
00305588 |
SPP |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
8,00 € |
16.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 30 |
Faktúra za režijné náklady za obdobie 11-12/2018 |
Medveďov |
00305588 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 930 08 Čiližská Radvaň |
37836412 |
Iné |
123,42 € |
15.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
