Faktúra č. 314/2019

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
Číslo faktúry: 314/2019
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.10.2019 - 31.10.2019
Dátum doručenia: 04.10.2019
Celková hodnota: 105,10 € (s DPH)
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia zmluvy: Dodatok k zmluve o poskytovní verejných služieb k zmluve č. 9918767679, Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb č. zmluvy 9921965702, Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb č. zmluvy 2029702662, Dodatok k
Dátum zverejnenia: 29.10.2019
Poznámka:

Tlačiť