Faktúra č. 381/2019

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
Číslo faktúry: 381/2019
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za služby pevnej siete za obdobie 1.11.2019 - 30.11.2019
Dátum doručenia: 03.12.2019
Celková hodnota: 102,62 € (s DPH)
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia zmluvy: Dodatok k zmluve o poskytovní verejných služieb k zmluve č. 9918767679, dodatok k zmluve 9921965702, dodatok k zmluve 9921965702, dodatok k zmluve 2029702662
Dátum zverejnenia: 30.12.2019
Poznámka:

Tlačiť