Faktúra č. 435/2023
Obstarávateľ
- Názov: Obec Volkovce
- IČO: 00308633
Zmluvný partner
- Názov: EduPoint, s.r.o.
- IČO: 51308479
- Adresa: Gen. Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 435/2023
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebnica-solárna energia, živoný cyklus-žaba, motýľ, sliepka, meteorologická sstanica, ďalekohlad vreckový 10ks, pokladňa, pošli správu, magnetické tvary, magnetický tangram 2ks, hmyz, ovocie v košíku, zelenina v košíku, sada murárskych stierok 2ks, sad
- Dátum doručenia: 28.11.2023
- Celková hodnota: 527,50 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 22.12.2023
- Poznámka: