Reficier JTL s.r.o.
Informácie
- Názov: Reficier JTL s.r.o.
- IČO: 35751819
- Adresa: Stachanovská 43, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110042 | prenájom kopírky | SOŠ Farského | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 128,76 € | 09.01.2011 | 15.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 110241 | prenájom kopírky | SOŠ Farského | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 99,60 € | 09.02.2011 | 28.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 110424 | prenájom kopírky | SOŠ Farského | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 99,60 € | 09.03.2011 | 24.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 40-339 | prenájom kopírky | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | Nájmy a prenájmy | 83,00 € | 08.08.2013 | 12.08.2013 | Faktúra | ||||
| 110638 | prenájom kopírky | SOŠ Farského | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 243,90 € | 08.04.2011 | 11.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 40-393 | prenájom kopírky | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | Nájmy a prenájmy | 83,00 € | 20.09.2013 | 24.09.2013 | Faktúra | ||||
| 39-014 | prenájom kopírky | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava IČO:17054281 | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 99,60 € | 09.01.2012 | 27.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-054 | prenájom kopírky | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava IČO:17054281 | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 99,60 € | 09.03.2012 | 15.02.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-106 | prenájom kopírky | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 99,60 € | 09.03.2012 | 16.03.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-158 | prenájom kopírky | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 0,00 € | 17.04.2012 | 23.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-205 | prenájom kopírky | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 99,60 € | 15.05.2012 | 21.05.2012 | Faktúra | ||||||
| 36-268 | prenájom kopírky | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 99,60 € | 11.06.2012 | 20.06.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-343 | prenájom kopírky | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 83,00 € | 20.08.2012 | 24.08.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-393 | prenájom kopírky | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 83,00 € | 09.09.2012 | 20.09.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-454 | prenájom kopírky | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 83,00 € | 08.10.2012 | 15.10.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-514 | prenájom kopírky | SOŠ Farského, Farského 9, 851 01 Bratislava | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 83,00 € | 09.11.2012 | 16.11.2012 | Faktúra | ||||||
| 39-576 | prenájom kopírky | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 83,00 € | 07.12.2012 | 12.12.2012 | Faktúra | ||||||
| 40-017 | prenájom kopírky | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 83,00 € | 16.01.2013 | 23.01.2013 | Faktúra | ||||||
| 40-052 | prenájom kopírky | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 83,00 € | 07.02.2013 | 19.02.2013 | Faktúra | ||||||
| 40-105 | prenájom kopírky | SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava | Reficier JTL s.r.o. Stachanovská 43, 821 05 Bratislava | 35751819 | 83,00 € | 08.03.2013 | 14.03.2013 | Faktúra |