| 32/047/2018 (VS: 20180348) |
Žula kocky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Zdenko Ducký - KAMENTA |
40365140 |
Iné |
690,00 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/113/2018 (VS: 4590965709) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
539,58 € |
04.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o nájme nebytových priestorov 20/2018 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Michal Laktiš |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.05.2018 |
05.05.2018 |
|
04.05.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/112/2018 (VS: 1020180019) |
Preprava osôb dňa 26.04.2018 na trase Žilina - Bratislava - Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
480,00 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/044/2018 (VS: 300802104) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
48,36 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/045/2018 (VS: 315800130) |
Dobropis k faktúre 300802104 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
-43,97 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/111/2018 (VS: 1830330) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/110/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,32 € |
27.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 16/2018 |
Žulová dlažba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Zdenko Ducký - KAMENTA |
|
Iné |
610,00 € |
26.04.2018 |
|
|
26.04.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/108/2018 (VS: 2018076) |
Stravné lístky - žiaci 4/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 173,68 € |
25.04.2018 |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/109/2018 (VS: 2022018) |
Seminár konaný dňa 24.04.2018 v Žiline |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
Iné |
40,00 € |
25.04.2018 |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/102/2018 (VS: 20180155) |
Metrológia emisného prístroja + cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Voska Ľubomír |
14018730 |
Iné |
56,40 € |
24.04.2018 |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/043/2018 (VS: 280807) |
Futsalová sieť 2 ks, sieť na plážový volejbal 1 ks, bedmintonová sieť rekreačná 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
6556858 |
Iné |
173,84 € |
23.04.2018 |
|
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/042/2018 (VS: 1118040132) |
Rezivo + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
104,69 € |
20.04.2018 |
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 15/2018 |
Hranol 100 x 100 x 4000 8 ks, fošňa 200 x 50 x 4000 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
104,69 € |
19.04.2018 |
|
|
19.04.2018 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 34/107/2018 (VS: 1804025) |
Kalibracia prístrojov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
226,80 € |
18.04.2018 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/040/2018 (VS: 1800414) |
Sada hlavných ložísk orig. + prepravné + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KARTELL SPOL. S R.O. |
34127909 |
Iné |
44,28 € |
18.04.2018 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/101/2018 (VS: 20180614) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/105/2018 (VS: 431803554) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
71,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/106/2018 (VS: 431803350) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
20,40 € |
17.04.2018 |
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
