| 32/093/2019 (VS: 20192042) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
128,17 € |
01.07.2019 |
|
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/094/2019 (VS: 1906070) |
Kyslíkové čidlo + dopravné + balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
162,00 € |
02.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/095/2019 (VS: 4591161859) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
290,38 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/096/2019 (VS: 119102619) |
Toner 2 ks + prepravná služba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
135,79 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/097/2019 (VS: 2191035505) |
Toner 3 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
38,05 € |
09.07.2019 |
|
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/101/2019 (VS: 201907003) |
Materiál - skrutka, pásky, farby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
49,24 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/102/2019 (VS: 4591176949) |
PHM 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
182,33 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/103/2019 (VS: 2192207216) |
Tlačivá, kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
233,22 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/104/2019 (VS: 2019031) |
Pracovné nohavice Mirek 96 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
726,90 € |
22.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/105/2019 (VS:3001982019) |
Paplóny antialergické 45 ks a vankúše antialergické 34 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
44383461 |
Iné |
996,72 € |
22.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/106/2019 (VS:2191043459) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
53,17 € |
26.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/107/2019 (VS: 2192207702) |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
74,77 € |
28.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/108/2019 (VS: 12012176) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 605,04 € |
02.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/109/2019 (VS: 4591191259) |
PHM 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,63 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/110/2019 (VS: 119103520) |
Toner 1 ks + prepravná služba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
45,50 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/111/2019 (VS: 217119030) |
Materiál - primalex,tmel,akryl,penetrator,duvilax,lieh, riedidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
102,55 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/112/2019 (VS: 2197402207) |
Koberec - ICONA 97 100 behúň |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO s.r.o. |
36660710 |
Iné |
63,92 € |
09.09.2019 |
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/113/2019 (VS:300908221) |
Pracovné odevy - nohavice, tričko, blúza |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
225,29 € |
13.09.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/114/2019 (VS: 2019036) |
Pracovné nohavice, blúzy COOL TREND, pracovná obuv Jumper S1P, zástery, sandále |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
1 349,11 € |
13.09.2019 |
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/115/2019 (VS: 101909017) |
Materiál - zvodová rúra, skrutky, klince, koleno, nity, háky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
167,16 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
