| 32/116/2019 (VS: 192505) |
Materiál - profily, náradie, čepeľ, pištol, čistič |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
273,31 € |
17.09.2019 |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/117/2019 (VS: 2191047722) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
123,07 € |
18.09.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/118/2019 (VS:201900014) |
Switch DAHUA 1ks, kamera Dahua 4ks, kamera CP-UNC-DD41L3-D-0280 4ks, prídavný límec pre kamery IP 8 ks - výmena |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
2 623,00 € |
18.09.2019 |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/119/2019 (321901367) |
Elektromateriál - zásuvky,vidlice,batéoria,flexošnury-zásuvky,štartéry, trubice |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
278,72 € |
23.09.2019 |
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/120/2019 (VS: 042019) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
705,00 € |
24.09.2019 |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/121/2019 (VS:119103971) |
Tonery 2 ks + prepravná služba DPD H |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
124,40 € |
30.09.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/122/2019 (VS: 5046647663) |
Náradie - dobierka H |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
536,90 € |
01.10.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/123/2019 (VS: 1900039) |
Náradie a materiál - kľúče, kliešte, pilníky kladivá, riedidlá, plátna brúsne |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
267,56 € |
01.10.2019 |
|
|
01.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/124/2019 (VS: 20190530) |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
177,51 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/125/2019 (VS: 321901421) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
42,84 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/126/2019 (VS: 20192026) |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
193,25 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/127/2019 (VS: 20192067) |
Inštalatérsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
396,54 € |
02.10.2019 |
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/128/2019 (VS:31900763) |
Materiál - jackle, plechy, vrtáky, kotúče, listy pílové |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MPO - Metal, s.r.o. |
36410357 |
Iné |
194,94 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/129/2019 (VS: 3081203375) |
PHM 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
522,66 € |
04.10.2019 |
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/130/2019 (VS: 1909097) |
Jemný filter 5 ks + poštovné a balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
84,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/131/2019 (VS:201900015) |
Switch ZyXL GS1900-24E |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
360,00 € |
09.10.2019 |
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/132/2019 (VS: 190909941) |
Kancelársky papier 118 balení |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
354,00 € |
10.10.2019 |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/133/2019 (VS: 2019039) |
Stravné lístky zamestnanci 05/2019 - 50ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
162,00 € |
22.05.2019 |
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/133/2019 (VS: 219100210) |
Ochranné pracovné pomôcky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
Iné |
666,96 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/134/2019 (VS: 300909155) |
Pracovné odevy - nohavice, tričko, blúza |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
225,28 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
