| 32/121/2018 (VS: 1201213) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Iné |
545,45 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/193/2017 (VS: 20172118) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
711,80 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
| 32/013/2018 (VS: 20182012) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
70,54 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/025/2018 (VS: 20182019) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
217,66 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/050/2018 (VS: 20182044) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
90,52 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/060/2018 (VS: 20182053) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
175,62 € |
05.06.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/132/2018 (VS: 20182101) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
411,00 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/130/2018 (VS: 20182100) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
513,20 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/133/2018 (VS: 6771) |
Pobytové náklady výmenný pobyt ERAZMUS + |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Berufsforderungswerk e.v. |
|
Iné |
1 920,00 € |
29.05.2018 |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/234/2018 (VS: 7145) |
Pobytové náklady výmenný pobyt ERAZMUS + |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Berufsforderungswerk e.v. |
|
Iné |
7 129,00 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| Vereinbarung uber Partnerschaft |
Vereinbarung uber Partnerschaft |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Berufsforderungswerk e.v. |
|
Iné |
0,00 € |
23.11.2018 |
27.11.2018 |
|
26.11.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 32/035/2018 (VS: 2018000917) |
Šmýkačka REX 2,4 m + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BPP s.r.o. |
36045721 |
Iné |
53,00 € |
29.03.2018 |
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/052/2018 (VS: 2187400994) |
Koberec SAVANNAH + prechod |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO, s.r.o. |
36660710 |
Iné |
361,94 € |
11.05.2018 |
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 21/2018 |
Preprava autobusom pre 20 osôb |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Busy, s.r.o. |
|
Iné |
428,93 € |
31.05.2018 |
|
|
31.05.2018 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/181/2018 (VS: 20180090) |
Preprava osôb zo dňa 3.7.2018 a 4.7.2018 na trase Žilina-Zlaté Moravce-Mochovce-Vieska n/Žitavou-Podhájska-D.Oháj-Nitra-Topoľčianky-Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Busy, s.r.o. |
47178027 |
Iné |
428,93 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/134/2018 (VS: 041118) |
Oprava vozidla Citroen Berlingo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
C.H:Servis s.r.o. |
45465631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
226,46 € |
30.05.2018 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/081/2018 (VS: 1816107068) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
78,90 € |
27.08.2018 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/033/2018 (VS: 1816103186) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
42,90 € |
26.03.2018 |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/015/2018 (VS: 772018) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
25.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/036/2018 (VS: 16172956) |
Členské REV I/E 09/2018 3 ks, odplata za vydanie známky 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
28,00 € |
14.02.2018 |
|
|
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
