| 32/014/2020 (VS: 6202005604) |
Toner 1 ks + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
29,25 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/056/2020 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
151,12 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/015/2020 (VS: 2020021) |
Respirátor AP 321 - 50 ks, dezinfekčný gél na ruky 120 ml - 10 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
188,40 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/061/2020 (VS: 2020001) |
Chemické čistenie doskového výmenníka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EnergoPLUS SK, s.r.o. |
47760231 |
Iné |
300,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o zverení majetku do správy správcovi |
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi uzatvorená v súlade s ustanovením §6 a §6a zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
1 085,48 € |
06.03.2020 |
09.03.2020 |
|
06.03.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovania 1/2019/strava |
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní stravovania 1/2019/strava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
0,00 € |
28.02.2020 |
02.03.2020 |
31.08.2020 |
28.02.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 32/017/2020 (VS: 2000033518) |
Materiál - skoby murárske, hladítko, rezacie kotuče |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
38,16 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/018/2020 (VS: 202003419) |
Ochranné masky / respirátor 20 ks + kuriér + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
UDERMAN, s.r.o. |
47485353 |
Iné |
602,90 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/067/2020 (VS: 2010314) |
Činnosť zváračskej školy 02/2020 - vydaniie ID karty 11 ks, potvrdenie skúšky 3 ks, certifikáty 9 ks, zápis kvalifikácie do elektronického konta 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
913,15 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/069/2020 (VS: 2020018) |
Pranie a čistenie prádla za 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
96,38 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/019/2020 (VS: 2000039063) |
Okno VELUX |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
407,52 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/022/2020 (VS: 300002595) |
Pracovné odevy - nohavce, tričká, blúzy, potlač Logo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
115,28 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/078/2020 (VS: 432004364) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
79,29 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/077/2020 (VS: 432004309) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 355,93 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/076/2020 (VS: 432004346) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 688,96 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/075/2020 (VS: 2020046) |
Vykonanie odborných prehliadok výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
140,00 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/024/2020 (VS: 2020027) |
Hygienické prostriedky - Protex mydlo 300 ks, Protex tek.mydlo 12 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
369,36 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/026/2020 (VS: 2020063) |
Hygienické prostriedky - tekutá pasta 53 + dávkovač 9 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
178,20 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/073/2020 (VS: 2020008) |
Vnútorná prehliadka 1 ks, tlaková skúška 1 ks, skúška tesnosti 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alena Bolová - TlakTest |
36972495 |
Iné |
216,00 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/072/2020 (VS: 2020017) |
Stravné lístky - zamestnanci 03/2020 - 310 ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 116,00 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
