34/003/2018 (VS: 2018040081) |
Mesačný poplatok 1.1.2018-31.1.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
111,00 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/005/2018 (VS: 201800080) |
Konferenčná stolička 5 ks, konferenčné kreslo 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Nowy Styl SK, s.r.o. |
36688631 |
Iné |
1 260,84 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/004/2018 (VS: 2181003134) |
Toner 3 ks + dobierka, dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
131,27 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/394/2017 (VS: 201712) |
Odborné prehliadky a skúšky elektrickej inštalácie a zariadenia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Oleš |
44434723 |
Iné |
2 587,50 € |
15.01.2018 |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/195/2017 (VS: 17122824) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 883,00 € |
18.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/194/2017 (VS: 17122925) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 645,60 € |
18.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/007/2018 (VS: 431800669) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
30,60 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/006/2018 (VS: 299436) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
36,06 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/008/2018 (VS: 2018001) |
Preprava autobusom Žilina - Veľká Rača a späť 8.1.2018 a 12.1.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/009/2018 (VS: 2018002) |
Preprava autobusom Žilina - Veľká Rača a späť 15.1.2018 a 19.1.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/006/2018 (VS: 2018002) |
Stravné lístky pre zamestnancov 1/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
900,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/005/2018 (VS: 2018003) |
Stravné lístky - žiaci 1/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 320,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/008/2018 (VS: 20180172) |
Kreslo 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Monika Karolina Grata |
04295501 |
Iné |
214,00 € |
25.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/010/2018 (VS: 1180295) |
Prehliadka auta Hyundai i30 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
36805394 |
Iné |
218,78 € |
25.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/395/2017 (VS: 1/2017) |
Zabezpečenie služieb v rámci pobytu ERAZMUS + |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Zespol Szkol Budowlanych im. Papieža Jana Pawla II |
|
Iné |
10 290,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/012/2018 (VS: 20180107) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
26.01.2018 |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/014/2018 (VS: 4) |
Zabezpečenie a poskytnutie služieb pre lyžiarsky výcvikový kurz žiakov SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
4 986,00 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
34/013/2018 (VS: 2) |
Zabezpečenie a poskytnutie služieb pre lyžiarsky výcvikový kurz žiakov SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
4 986,00 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/009/2018 (VS: 299487) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
184,08 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
32/010/2018 (VS: 2018040086) |
Mobilné telefóny 6 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
6,00 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |