| 32/038/2019 (VS: 1119030087) |
Preglejka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
41,86 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/069/2019 (VS: 2019040250) |
Mesačný poplatok 01.03.2019 - 31.03.2019 a hovorné 01.02.2019 - 28.02.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,20 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/035/2019 (VS: 321900305) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
95,81 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/036/2019 (VS: 300902217) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
316,22 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/034/2019 (VS: 2192201255) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
61,18 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/067/2019 (VS: 2190010839) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
617,60 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/068/2019 (VS: 2190010581) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 165,40 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/066/2019 (VS: 2190010580) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 071,53 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19/2019 |
Oprava 1 ks zváracieho stroja EWM HIGHTEC WELDING TRITON 220 AC/DC |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERO |
|
Iné |
93,53 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 18/2019 |
Výrub 2 ks stromov vŕba matsudova |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEIDL, s.r.o. |
|
Iné |
566,00 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 15/2019 |
Vodovzdorná preglejka s=15 1 ks tabuľa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
41,86 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 14/2019 |
Pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
316,22 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Tibor Slyško |
ZR TV |
Objednávka |
| 34/063/2019 (VS:62019) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
1 627,82 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/062/2019 (VS:17) |
Ubytovanie počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 144,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/033/2019 (VS:20190409) |
skrinka na požiarny kľúč PKV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TopDizajn s.r.o. |
47876051 |
Iné |
247,97 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/065/2019 (VS:1910214) |
Úradné skúšky, certifikát, cestovné náklady, preukazy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
396,67 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/064/2019 (VS:201903) |
Vykonanie OP-OS elektroinštalácie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Oleš |
44434723 |
Iné |
1 700,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/060/2019 (VS: 431902850) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 321,20 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/061/2019 (VS:431902858) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 573,20 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/059/2019 (VS:431902828) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
21,60 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
