| 34/032/2019 (VS:2019040165) |
Mesačný poplatok od 1.2.2019 - 28.2.2019, hovorné 1.1.2019 - 31.1.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
133,90 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 24/2019 |
ubytovanie pre 26 účastníkov odbornej exkurzie Alcaplast Břeclav, Laufen Znojmo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Rekreační areál Osada Havranu - Mgr.Pavel Chvatík |
62842846 |
Iné |
856,40 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/030/2019 (VS:431901455) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 234,80 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/031/2019 (VS:431901566) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 461,60 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/029/2019 (VS:2190004466) |
El. energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 091,89 € |
12.02.2019 |
|
|
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/043/2019 (VS: 2191016784) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
178,74 € |
27.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/027/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 01/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
64,70 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/028/2019 (VS:2019005) |
Pohostenie Erasmus + podprogram Strategické partnerstvo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
843,60 € |
11.02.2019 |
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/025/2019 (VS:2019009) |
Pranie a čistenie prádla za 1/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
23,59 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/016/2019 (VS:2019033) |
Denný skipas |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
1 665,00 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/016/2019 (VS:20190153) |
skrinka na požiarny kľúč PKV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TopDizajn s.r.o. |
47876051 |
Iné |
59,60 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/024/2019 (VS:8226072342) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,19 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/018/2019 (VS:20192008) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
504,90 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/017/2019 (VS:2191007184) |
Toner 3 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
155,98 € |
08.02.2019 |
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/020/2019 (VS:10190010) |
Dodávka PVC okien a dodávka a montáž žalúzií okien |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
986,04 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/013/2019 (VS:19101999) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
59,02 € |
04.02.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 23/2019 |
preprava 25 osôb: 3.7.2019 Žilina-Hnanice, 4.7.2019 Hnanice-Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Argotrans Bánová, s.r.o. |
50154702 |
Iné |
617,20 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 22/2019 |
upgradovací balík + zálohovací systém kamerového vybavenie SEK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
4 262,00 € |
08.04.2019 |
|
|
08.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/022/2019 (VS:20190024) |
obhliadka trasy a armatúr, korelátor 1/2 deň, doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AQUA DEFEKT, s.r.o. |
31578454 |
Iné |
331,68 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/014/2019 (VS:4591087814) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Iné |
198,81 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
