| 34/349/2019 (VS: 2019281) |
Predplatné časopisu TOUCHIT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
touchIT, s.r.o. |
48117838 |
Kultúra, média, tlač |
16,50 € |
20.12.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/338/2019 (VS: 2019121517) |
Poplatok za uloženie odpadu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
T+T, a.s. |
36400491 |
Iné |
17,78 € |
17.12.2019 |
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/126/2019 |
STN 05 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Iné |
18,33 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/140/2019 (VS: 3792019) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová - REMAN |
34220682 |
Iné |
19,32 € |
29.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/082/2019 (VS: 20190514) |
Materiál - cement |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
20,16 € |
27.05.2019 |
|
|
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/137/2019 (VS:192867) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
20,65 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/091/2019 (VS: 201191623) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/359/2018 (VS: 201190937) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/182/2019 (VS: 201193563) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
10.07.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/264/2019 (VS: 201194169) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/059/2019 (VS:431902828) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
21,60 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/366/2018 (VS: 2018606) |
Časopis Plynár-vodár-kúrenár-klimatizácia na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov |
36208591 |
Kultúra, média, tlač |
21,60 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/105/2019 (VS: 10190106) |
Diagnostika REMS Push + poštovné,balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Maroš POLÁK - MIMAR |
37255606 |
Iné |
22,00 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/170/2019 (VS: 300190840) |
Riadková inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Publishing House, a.s. |
46495959 |
Kultúra, média, tlač |
22,00 € |
04.07.2019 |
|
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/049/2019 (VS: 1916103095) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
22,94 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/025/2019 (VS:2019009) |
Pranie a čistenie prádla za 1/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
23,59 € |
07.02.2019 |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/308/2019 (VS: 1921213) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
23,90 € |
15.11.2019 |
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/078/2019 (VS: 20190348) |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
25,00 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/182/2019 (VS: 2195400342) |
Školské potreby - pentelky, tuhy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
25,36 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/060/2019 (VS: 2995927) |
Materiál dielne - cement |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
25,56 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
