| 34/086/2019 (VS: 2019023) |
Pranie a čistenie prádla za 3/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
139,15 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/085/2019 (VS: 2019029) |
Strava pri príležitosti Dňa učiteľov 29.03.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
583,08 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/049/2019 (VS: 1916103095) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
22,94 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/087/2019 (VS: 4701030319) |
Teplo 03/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
žilinská teplárenská |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10 630,45 € |
05.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/051/2019 (VS: 194001358) |
sačky do Vysávača PROTOOL VCP 450 E-L + dopravné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,20 € |
05.04.2019 |
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Smlouva o zabezpečení výměnné praxe žáků |
Smlouva o zabezpečení výměnné praxe žáků |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Střední odborné učiliště Kyjov, príšpěvková organizace |
00053163 |
Iné |
0,00 € |
03.04.2019 |
09.04.2019 |
17.05.2019 |
08.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 22/2019 |
upgradovací balík + zálohovací systém kamerového vybavenie SEK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
4 262,00 € |
08.04.2019 |
|
|
08.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/088/2019 (VS: 8230261700) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
08.04.2019 |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/052/2019 (VS: 2191019174) |
HP Toner CF230X black + dopravné + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
87,59 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/053/2019 (VS: 67619030) |
materiál, tmel |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
82,25 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/089/2019 (VS: 1910333) |
Za činnosť zváračskej školy 03/2019 - vystavenie zváračských preukazov 7ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
79,80 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/090/2019 (VS: 8230175820) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,32 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/054/2019 (VS: 20192024) |
materiál - dávkovač mydla 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
66,38 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/095/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 03/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,66 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/091/2019 (VS: 201191623) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/092/2019 (VS: 2190017022) |
Elektrická energia Tulipánová 2 3/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 027,82 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/093/2019 (VS: 2190017279) |
Elektrická energia Vrátna 3/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,21 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/094/2019 (VS: 2190017021) |
Elektrická energia Bánovská 9 3/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 009,73 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Dohoda o skončení Zmluvy č. 2/2018 |
Dohoda o skončení Zmluvy č. 2 /2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
10.04.2019 |
12.04.2019 |
|
11.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/079/2019 (VS: 431904431) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
75,60 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
