| Dohoda o spolupráci |
Dohoda o spolupráci uzatvorená podľa §37 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
Iné |
0,00 € |
14.01.2019 |
16.01.2019 |
|
15.01.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/366/2018 (VS: 2018606) |
Časopis Plynár-vodár-kúrenár-klimatizácia na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov |
36208591 |
Kultúra, média, tlač |
21,60 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/003/2019 (VS: 32100023) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
265,10 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/00/2019 (VS: 2190013) |
Kontrolná nálepka 200 ks, Osvedčenie o EK 200 ks, Protokol o EK 200 ks, púzdro 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
849,60 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/365/2018 (VS: 318200720) |
Vodné a stočné - opravná faktúra |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-114,00 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/006/20119 (VS: 2019001) |
Strava žiaci 01/2019 - obed 500 ks, večera 800 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
3 648,00 € |
18.01.2019 |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 7/2019 |
Radiátor KORAD 22K 900x600 mm 2 ks + inštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
349,58 € |
21.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 6/2019 |
Umývadlo klasické Jika bez otvoru Zeta 55 cm biele 6 ks, radiátor KORADO 22K 900x1000 mm RAL 9016 2 ks + inštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PTÁČEK - veľkoobchod |
|
Iné |
587,89 € |
21.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 5/2019 |
WC kombi Euroline rovný odpad 7 ks, WC kombi Euroline spodný odpad 3 ks sedátko Zeta termoplast 10 ks + inštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
966,97 € |
21.01.2019 |
|
|
21.01.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| ZO/2019B20366-1 |
Zmluva č. ZO/2019B20366-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
0,00 € |
18.01.2019 |
22.01.2019 |
|
21.01.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/364/2018 (VS:8402476796) |
Odber plynu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
16 370,21 € |
22.01.2019 |
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 8/2019 |
Dodávka okien PVC pre sociálne zariadenia vestibulu a dodávka a montáž žalúzií okien stanice EK PV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
986,04 € |
23.01.2019 |
|
|
23.01.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/008/2019 (VS:20190066) |
Kontrolná nálepka, Osvedčenie o EK, protokol o EK, púzdro |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
849,60 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/009/2019 (VS:1901008) |
Kalibrácia prístroja, predĺženie licencie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
546,00 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/004/2019 (VS: 299542) |
Rigips elektrikárska sadra 5 kg |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
2,51 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/007/2019 (VS: 2191004719) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
106,25 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/006/2019 (VS:20192005) |
materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
349,58 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/005/2019 (VS:20190028) |
materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
966,97 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/012/2019 (VS:2019010152) |
Výkon zodpovednej osoby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
528,00 € |
25.01.2019 |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/013/2019 (VS:0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
145,32 € |
28.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
