| 32/008/2019 (VS:001098) |
kávovar DeLonghi, espresso machine |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Market company s.r.o. |
51889897 |
Iné |
445,21 € |
28.01.2019 |
|
|
28.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/014/2019 (VS:1101192) |
Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2018 a zmeny od 1.1.2019"" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
50,00 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/015/2019 (VS:102019004) |
Preprava autobusom v SR v meste Žilina 23.01.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MILANSY, s.r.o. |
46658327 |
Iné |
61,15 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/009/2019 (VS:1901023) |
kyslík, acetylén |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
117,48 € |
29.01.2019 |
|
|
29.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/072/2019 (VS: 08290145) |
Členský príspevok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
200,00 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/011/2019 (VS:299573) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
216,74 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/010/2019 (VS:2019240002) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
40,34 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/012/2019 (VS:2001900508) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PTÁČEK - veľkoobchod |
35814586 |
Iné |
587,89 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9/2019 |
Vytýčenie poruchy na rozvode UK pre prevádzkovú budovu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AQUA DEFEKT, s.r.o. |
|
Iné |
331,68 € |
31.01.2019 |
|
|
31.01.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 32/013/2019 (VS:19101999) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
59,02 € |
04.02.2019 |
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/016/2019 (VS:2019033) |
Denný skipas |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
1 665,00 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/016/2019 (VS:20190153) |
skrinka na požiarny kľúč PKV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TopDizajn s.r.o. |
47876051 |
Iné |
59,60 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/020/2019 (VS:10190010) |
Dodávka PVC okien a dodávka a montáž žalúzií okien |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
986,04 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/022/2019 (VS:20190024) |
obhliadka trasy a armatúr, korelátor 1/2 deň, doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AQUA DEFEKT, s.r.o. |
31578454 |
Iné |
331,68 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/014/2019 (VS:4591087814) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Iné |
198,81 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/021/2019 (VS:8226144308) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/023/2019 (VS:1935100673) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
1 080,00 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/019/2019 (VS:1911950) |
pranie, prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
140,56 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/015/2019 (VS:2995181) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
97,15 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/018/2019 (VS:20192008) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
504,90 € |
06.02.2019 |
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
