| 34/059/2019 (VS:431902828) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
21,60 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/035/2019 (VS: 321900305) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
95,81 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/034/2019 (VS: 2192201255) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
61,18 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/037/2019 (VS: 2020190368) |
PETG 2x1180x975 mm číre R-3035 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tvarovanie PCHZ, spol. s r.o. |
36382655 |
Iné |
31,56 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/038/2019 (VS: 1119030087) |
Preglejka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
41,86 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/069/2019 (VS: 2019040250) |
Mesačný poplatok 01.03.2019 - 31.03.2019 a hovorné 01.02.2019 - 28.02.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,20 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/036/2019 (VS: 300902217) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
316,22 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/067/2019 (VS: 2190010839) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
617,60 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/068/2019 (VS: 2190010581) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 165,40 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/066/2019 (VS: 2190010580) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 071,53 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/071/2019 (VS: 431903459) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
36,00 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/070/2019 (VS: 2019035) |
Odborné prehliadky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
132,00 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19/2019 |
Oprava 1 ks zváracieho stroja EWM HIGHTEC WELDING TRITON 220 AC/DC |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERO |
|
Iné |
93,53 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 20/2018 - 19 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2018 - 19 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hlinica |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.03.2019 |
25.03.2019 |
30.06.2019 |
22.03.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/075/2019 (VS: 2019023) |
Strava žiaci 03/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 788,00 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/074/2019 (VS: 2019024) |
Strava zamestnanci 500 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/040/2019 (VS: 190085) |
Oprava horáka s káblom, drôt, chladiaca kvapalina do EWM Triton, drôt 0,8 cievka malá MIG/MAG |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
116,70 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/073/2019 (VS: 2019006) |
Výrub 2 ks stromov a odvoz na legálnu skládku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SIEDL, s.r.o. |
47582316 |
Iné |
566,00 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/041/2019 (VS: 2995616) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
243,35 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/076/2019 (VS: 2019010077) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
