| 34/077/2019 (VS: 9000319037) |
Náklady súvisiace s pripojením odberného plynového zariadenie k distribučnej sieti SPP-D |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
116,03 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/078/2019 (VS: 20190348) |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Marian Medlen - JurisDat |
11821973 |
Kultúra, média, tlač |
25,00 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 20/2019 |
kreslenie stavebných konštrukcíí 12 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kníhkupectvo JAGA |
|
Kultúra, média, tlač |
140,40 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
Ing. Tibor Slyško |
ZR TV |
Objednávka |
| 34/080/2019 (VS: 20190500) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/042/2019 (VS: 321900373) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
220,43 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/081/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
146,74 € |
26.03.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/043/2019 (VS: 2191016784) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
178,74 € |
27.03.2019 |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 2019/1730 |
Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2019/1730 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LETart production |
37975480 |
Kultúra, média, tlač |
200,00 € |
26.03.2019 |
28.03.2019 |
04.04.2019 |
27.03.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 32/044/2019 (VS: 12190102) |
Knihy Kreslenie stavebných konštrukcií 12 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JAGA GROUP, s.r.o. |
35705779 |
Kultúra, média, tlač |
140,40 € |
28.03.2019 |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/045/2019 (VS: 201900004) |
Multimeter PeachTech P3690, Akumulator 12V/7Ah |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
205,00 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/082/2019 (VS: 201900003) |
Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
164,00 € |
01.04.2019 |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 9106598396 |
Zmluva o dovávke plynu 9106598396 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
01.04.2019 |
03.04.2019 |
02.04.2019 |
02.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 32/046/2019 (VS: 1192300174) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
77,14 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/048/2019 (VS: 2995701) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
47,66 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/083/2019 (VS: 1929042) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
192,17 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/047/2019 (VS: 101903038) |
parapetný plech hr. 0,7 RAL 8017 r.š., parapetné koncovky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
33,97 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 21/2019 |
učebnice AJ |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Peter Skubák - AD REM |
|
Kultúra, média, tlač |
89,00 € |
03.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
Ing. Tibor Slyško |
ZR TV |
Objednávka |
| 34/084/2019 (VS: 115/19) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2018/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Verein der Freunde der BerVerein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf |
|
Iné |
6 090,00 € |
03.04.2019 |
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| Darovacia zmluva |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
0,00 € |
02.04.2019 |
05.04.2019 |
|
04.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 32/050/2019 (VS: 3081114587) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Iné |
264,63 € |
04.04.2019 |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
