| 34/090/2019 (VS: 8230175820) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,32 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/054/2019 (VS: 20192024) |
materiál - dávkovač mydla 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
66,38 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/095/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 03/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,66 € |
09.04.2019 |
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/091/2019 (VS: 201191623) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/092/2019 (VS: 2190017022) |
Elektrická energia Tulipánová 2 3/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 027,82 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/093/2019 (VS: 2190017279) |
Elektrická energia Vrátna 3/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,21 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/094/2019 (VS: 2190017021) |
Elektrická energia Bánovská 9 3/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 009,73 € |
10.04.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/079/2019 (VS: 431904431) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
75,60 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/097/2019 (VS: 431904427) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 083,60 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/098/2019 (VS: 431904420) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 533,60 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/096/2019 (VS: 1904023) |
Kalibrácia prístrojov AT605/113 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
267,12 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/056/2019 (VS: 1907891) |
Učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
87,92 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/058/2019 (VS: 201900006) |
Sieťový zdroj montážny 24V/6A |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
49,00 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/057/20019 (VS: 2191020093) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
100,42 € |
12.04.2019 |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/106/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,72 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/065/2019 (VS: 1900793) |
závažia, pneu gel, ventily, závažia lepiace FE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
175,57 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/067/2019 (VS: 2995995) |
materiál - mapel ultracolor, ciret páska plastová |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
10,62 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/070/2019 (VS: 201906) |
Materiál - schod.DREVODEKOR 120/35/14 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TRANS-STAV, Kočiš Jaroslav |
34711708 |
Iné |
300,02 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/066/2019 (VS: 201900007) |
Čítačka kariet technických preukazov EK OMNIKEY HID USB 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
106,00 € |
29.04.2019 |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/068/2019 (VS: 12011378) |
rukavice Ansell Bi-colour 50 párov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Iné |
85,80 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
