| 32/069/2019 (VS: 321900576) |
Elektromateriál - žiarovky 100 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
142,80 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/134/2019 (VS: 11900062) |
Štartovné súťaž 16.-17.05.2019 6 osôb |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Střední odborná škola a Střední odborné učilište Sušice |
00077615 |
Iné |
93,45 € |
25.04.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/108/2019 (VS: 20190802) |
Kontrolná nálepka 350 ks, Osvedčenie o EK 350 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 350 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 528,80 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/109/2019 (VS: 1900197) |
Programovanie tel. ústredne KX-NCP-1000 + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
M I K R O H U K O, spol. s r.o |
31560806 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,00 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/116/2019 (VS: 202019) |
Oprava malieb chodby, sprchy, šatne a miestnosti na box telocvične |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
988,50 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/111/2019 (VS: 2190021414) |
Elektrická energia Bánovská 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
892,84 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/113/2019 (VS: 2190021415) |
Elektrická energia Tulipánová 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 668,08 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/112/2019 (VS: 2190023750) |
Elektrická energia Vrátna 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,46 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/075/2019 (VS: 3081130931) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
461,42 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/110/2019 (VS: 8232336711) |
Internet 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.05.2019 |
|
|
06.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/114/2019 (VS: 4701030419) |
Teplo 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 720,29 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/117/2019 (VS: 2190061) |
Práce technika, power board + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
assuport s.r.o. |
36255467 |
Iné |
285,60 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/115/2019 (VS: 2019039) |
Pranie a čistenie prádla za 4/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
116,80 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/118/2019 (VS: 20190817) |
Kompenzácia cestovných nákladov spojených s priebežným overovaním plnenia podmienok na vykonávanie EK na pracovisku v Žiline |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
180,00 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/119/2019 (VS: 1907908) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
1,73 € |
07.05.2019 |
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/120/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 04/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,15 € |
09.05.2019 |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/122/2019 (VS: 19006) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2018/19, Španielsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
YOUTH NEET SOLUTIONS NGO |
906804792 |
Iné |
9 355,00 € |
13.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/121/2019 (VS: 19007) |
Monitoring v rámci projektu Erasmus+ 2018/19, Španielsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
YOUTH NEET SOLUTIONS NGO |
906804792 |
Iné |
420,00 € |
13.05.2019 |
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/076/2019 (VS: 1192300244) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
264,25 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/123/2019 (VS: 1910447) |
Činnosť zváračskej školy 04/2019, vystavenie 9ks ZP, výmena 1ks ZP |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
114,00 € |
14.05.2019 |
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
