| 34/386/2016 (VS: 13162609) |
ČK ISIC/EURO26, prelepka, obal |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
7,00 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/385/2016 (VS: 3161096541) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 445,66 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/387/2016 (VS: 6792121947) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,24 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/389/2016 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,76 € |
11.01.2017 |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/002/2017 (VS: 299319) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
43,92 € |
19.01.2017 |
|
|
19.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/179/2016 (VS: 16123002) |
Náradie a materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 514,15 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/178/2016 (VS: 6412016) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová - REMAN |
34220682 |
Iné |
1 872,00 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/398/2016 (VS: 10160094) |
Dodávka a montáž okien a dverí - školské dielne |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 998,50 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/180/2016 (VS: 20160059) |
Pevné disky HDD WD red 3TB |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
309,20 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/399/2016 (VS: 090001) |
Reklamná kampaň 6.12.2016-6.2.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HTTC s.r.o. REFLEX MEDIA.SK |
47827441 |
Iné |
183,36 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/395/2016 (VS: 2016041136) |
Hovorné od 1.12.2016 - 31.12.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,34 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/006/2017 (VS: 2017040081) |
Mesačný poplatok 1.1.2017 - 31.1.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,30 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/005/2017 (VS: 431700262) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 115,20 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/007/2017 (VS: 2017012) |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
216,00 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/396/2016 (VS: 1625461) |
Denný prenájom plynovej fľaše |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
1,30 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/004/2017 (VS: 17011) |
Licencia ESET NOD32 Antivirus |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,00 € |
16.01.2017 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/392/2016 (VS: 9792428178) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
744,53 € |
16.01.2017 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/393/2016 (VS: 9795737171) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 789,15 € |
16.01.2017 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/001/2017 (VS: 2171002745) |
Toner 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
166,07 € |
16.01.2017 |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/391/2016 (VS: 2016137) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
73,42 € |
12.01.2017 |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
