| 34/390/2016 (VS: 1682965) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
71,82 € |
12.01.2017 |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/181/2016 (VS: 101612038) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
785,03 € |
11.01.2017 |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/002/2017 (VS: 201701109) |
Poskytnutie priestoru na reklamu 1.1.2017 - 31.1.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTON, s.r.o. |
31595154 |
Iné |
360,00 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/003/2017 (VS: 431700153) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 485,80 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/009/2017 (VS: 20170130) |
Prenájom reklamných plôch január 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
336,00 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/008/2017 (VS: 20170127) |
Prenájom reklamných plôch január 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
252,00 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/003/2017 (VS: 299338) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
21,00 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/004/2017 (VS: 2804/1) |
Plávajúca podlaha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Obi Slovakia, s.r.o. |
48258946 |
Iné |
1 875,54 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/010/2017 (VS: 120117/3) |
Školenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
45,00 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/011/2017 (VS: 170002) |
Školenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wettrans Žilina, s.r.o. |
36798550 |
Iné |
90,00 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/012/2017 (VS: 17016) |
Servisný poplatok karty SKYLINK 12 mesiacov 9 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
357,30 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/013/2017 (VS: 17017) |
Servisný poplatok karty SKYLINK 12 mesiacov 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
198,50 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/019/2017 (VS: 006/2017) |
Obedy 13 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Základná škola 2 |
36094188 |
Iné |
15,47 € |
01.02.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/015/2017 (VS: 2017003) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 800,00 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/014/2017 (VS: 2017002) |
Stravné lístky - žiaci 1/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 880,00 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/021/2017 (VS: 08270160) |
Členský poplatok 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
200,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/020/2017 (VS: 93/2017) |
Členský poplatok 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/016/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,53 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/023/2017 (VS: 9793133962) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,92 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/024/2017 (VS: 4590768664) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,32 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
