34/206/2018 (VS: 1808072) |
Emisný program "BENZÍN" nový |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
684,00 € |
20.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/205/2018 (VS: 1808084) |
Emisný program "DIESEL" nový |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
684,00 € |
20.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/080/2018 (VS: 321800997) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
287,60 € |
20.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/079/2018 (VS: 2181048431) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
26,38 € |
21.08.2018 |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/208/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,78 € |
27.08.2018 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/081/2018 (VS: 1816107068) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
78,90 € |
27.08.2018 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/083/2018 (VS: 2181050339) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
86,93 € |
03.09.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/082/2018 (VS: 2182208019) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
315,41 € |
22.08.2018 |
|
|
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
34/207/2018 (VS: 1861115) |
Prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
84,05 € |
27.08.2018 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
32/085/2018 (VS: 5036419513) |
Vysávač Hecht 8212 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
99,98 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/217/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,89 € |
07.09.2018 |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/215/2018 (VS: 431808697) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 462,40 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/216/2018 (VS: 431808872) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
93,60 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/087/2018 (VS: 180105803) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DUVLAN, s.r.o. |
36811033 |
Iné |
366,30 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/214/2018 (VS: 7974841) |
Hospodárske noviny predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
219,00 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/213/2018 (VS: 9792428199) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SSE |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
433,81 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/212/2018 (VS: 9795737192) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SSE |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 744,90 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/084/2018 (VS: 2181021022) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
52,18 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
32/086/2018 (VS: 201815358) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Iné |
77,08 € |
05.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
34/210/2018 (VS: 431808408) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
147,60 € |
05.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |