| Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci |
Dodatok k Zmluve o spolupráci uzavretej dňa 01.03.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
0,00 € |
01.03.2019 |
05.03.2019 |
|
04.03.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 32/037/2019 (VS: 2020190368) |
PETG 2x1180x975 mm číre R-3035 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tvarovanie PCHZ, spol. s r.o. |
36382655 |
Iné |
31,56 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/038/2019 (VS: 1119030087) |
Preglejka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
41,86 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o spolupráci |
Zmluva o spolupráci CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
0,00 € |
01.03.2019 |
05.03.2019 |
|
04.03.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 02/2019 |
Darovacia zmluva č. 02/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vaillant Group Slovakia, s.r.o. |
35765712 |
Iné |
870,00 € |
15.04.2019 |
25.04.2019 |
|
24.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/069/2019 (VS: 2019040250) |
Mesačný poplatok 01.03.2019 - 31.03.2019 a hovorné 01.02.2019 - 28.02.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,20 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/035/2019 (VS: 321900305) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
95,81 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/036/2019 (VS: 300902217) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
316,22 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/034/2019 (VS: 2192201255) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
61,18 € |
13.03.2019 |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/067/2019 (VS: 2190010839) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
617,60 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/068/2019 (VS: 2190010581) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 165,40 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/066/2019 (VS: 2190010580) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 071,53 € |
14.03.2019 |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 19/2019 |
Oprava 1 ks zváracieho stroja EWM HIGHTEC WELDING TRITON 220 AC/DC |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERO |
|
Iné |
93,53 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2019 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 18/2019 |
Výrub 2 ks stromov vŕba matsudova |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEIDL, s.r.o. |
|
Iné |
566,00 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 15/2019 |
Vodovzdorná preglejka s=15 1 ks tabuľa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
41,86 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Jozef Magát |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 14/2019 |
Pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
316,22 € |
20.02.2019 |
|
|
20.02.2019 |
Ing. Tibor Slyško |
ZR TV |
Objednávka |
| Smlouva o zabezpečení výměnné praxe žáků |
Smlouva o zabezpečení výměnné praxe žáků |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Střední odborné učiliště Kyjov, príšpěvková organizace |
00053163 |
Iné |
0,00 € |
03.04.2019 |
09.04.2019 |
17.05.2019 |
08.04.2019 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/063/2019 (VS:62019) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
1 627,82 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/062/2019 (VS:17) |
Ubytovanie počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 144,00 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/033/2019 (VS:20190409) |
skrinka na požiarny kľúč PKV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TopDizajn s.r.o. |
47876051 |
Iné |
247,97 € |
12.03.2019 |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
