| 2020-1-SK01-KA116-077743 |
Zmluva o poskytnutí grantu na program ERASMUS+1 číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA116-077743 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
30778867 |
Iné |
123 360,00 € |
23.07.2020 |
30.07.2020 |
30.06.2022 |
29.07.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 1 k Zmluve 2020-1-SK01-KA116-077743 |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí grantu na program ERASMUS+1 číslo zmluvy 2020-1-SK01-KA116-077743 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
30778867 |
Iné |
123 360,00 € |
23.07.2020 |
30.07.2020 |
30.06.2022 |
29.07.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 01/2020/SOŠSŽa |
ZMLUVA O DIELO č. 01/2020/SOŠSŽA |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ELDAS, s.r.o. |
36757713 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80 416,48 € |
09.10.2020 |
12.10.2020 |
30.11.2020 |
09.10.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/041/2020 (VS: 4701030120) |
Teplo 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 653,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/361/2019 (VS: 4701031219) |
Teplo 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 545,09 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/364/2019 (VS: 8402624379) |
Odber plynu 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 392,47 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/062/2020 (VS: 4701030220) |
Teplo 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 245,51 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/366/2019 (VS:3191097037) |
Vodné a stočné Tulipánová 07-12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 499,63 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových prietorov a častí hnuteľných vecí č.1/2019 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových prietorov a častí hnuteľných vecí č.1/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Nájmy a prenájmy |
9 200,00 € |
28.08.2020 |
31.08.2020 |
31.08.2021 |
28.08.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
| 34/014/2020 (VS: 2020001) |
Stravné lístky - žiaci 01/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1800 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
8 980,80 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/052/2020 (VS: 2020011) |
Stravné lístky - žiaci 02/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1500 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
8 124,00 € |
20.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/071/2020 (VS: 2020018) |
Stravné lístky - žiaci 03/2020 - 452 ks raňajky, 807 ks obedy, 1725 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
7 747,38 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 31/2020 |
Materiál na dezinfekciu a ochranu pred corona |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
4 420,70 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
Bc. Pavol Dubovec |
vedúci úseku PV |
Objednávka |
| 32/2020 |
Kamery, sieťový zdroj, montážny materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
Iné |
3 249,50 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
Ing. Josef Ilčík, PhD. |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/036/2020 (VS: 9795737197) |
Elektrická energia Tulipánová 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 007,87 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/356/2019 (VS: 2190068618) |
Elektrická energia Tulipánová 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 806,10 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/066/2020 (VS: 9795737198) |
Elektrická energia Tulipánová 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 767,84 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/365/2019 (VS:8400021845) |
Odber plynu 2019 (kuchyňa) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 649,86 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 04/2020 |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho kurzu 20.-24.01.2020 podľa cenovej ponuky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
2 516,00 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
Ing. Tibor Slyško |
zástupca pre TV |
Objednávka |
| 34/012/2020 (VS: 2) |
Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu 20.-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kysucká Koliba s.r.o. |
50375610 |
Iné |
2 243,97 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
