32/128/2018 (VS: 3068237574) |
Skartovač Peach PS500-70 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
Iné |
125,60 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32/132/2018 (VS: 20182101) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
411,00 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32/129/2018 (VS: 20180539) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
543,64 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32/130/2018 (VS: 20182100) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
513,20 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32/131/2018 (VS: 20180540) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
434,28 € |
28.11.2018 |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/306/2018 (VS: 1861548) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
118,93 € |
27.11.2018 |
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/305/2018 (VS: 9180001687) |
aSc Rozvrhy 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,00 € |
26.11.2018 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/304/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,26 € |
26.11.2018 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32/127/2018 (VS: 2182211102) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
21,88 € |
26.11.2018 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/309/2018 (VS: 9001172035) |
Tlač poštových poukazov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
50,63 € |
26.11.2018 |
|
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32/126/2018 (VS: 1118110161) |
Dosky SDTD 2 ks, LDTD šedá 2 ks, ABS 0,5 šedá 50 m, ABS 0,5 buk 50 m, kolíky 8x40 1 balík |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
177,49 € |
23.11.2018 |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/303/2018 (VS: 20180314) |
Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková skúška hadice, vypracovanie správy, kontrolný štítok, cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Eorbis, s.r.o. |
50599534 |
Iné |
687,24 € |
22.11.2018 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
32/125/2018 (VS: 1807166331) |
Projekčné plátno NOBO roleta 109" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
Iné |
103,20 € |
22.11.2018 |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/301/2018 (VS: 2018184) |
Stravné lístky - žiaci 11/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
6 540,00 € |
20.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/300/2018 (VS: 2018110025) |
Poistenie majetok, zodpovednosť, PZP, KASKO |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
5 583,94 € |
20.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/299/2018 (VS: 1887000) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
20.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/298/2018 (VS: 262018) |
Deratizácia objektov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
472,00 € |
19.11.2018 |
|
|
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/296/2018 (VS: 2018040939) |
Hovorné od 1.10.2018 do 31.10.2018 a mesačný poplatok od 1.11.2018 do 30.11.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,12 € |
15.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/297/2018 (VS: 1811123) |
Za činnosť zváračskej školy 10/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
220,80 € |
15.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/295/2018 (VS: 27) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
European Grants International Academy Srl |
|
Iné |
1 576,40 € |
15.11.2018 |
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/294/2018 (VS: 18190835) |
Vydanie karty REV I/E 09/2019 + známka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
9,50 € |
14.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/293/2018 (VS: 20180263) |
Výroba výšivky 72 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MO Design s.r.o. |
46195831 |
Iné |
213,12 € |
14.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/288/2018 (VS: 2018108) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
221,57 € |
13.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/287/2018 (VS: 2018109) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
49,97 € |
13.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/289/2018 (VS: 8219987867) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,47 € |
13.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/290/2018 (VS: 1835116187) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
1 080,00 € |
13.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/291/2018 (VS: 431811351) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
957,60 € |
13.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/292/2018 (VS: 431811299) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 569,60 € |
13.11.2018 |
|
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/286/2018 (VS: 1830207315) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
40,01 € |
12.11.2018 |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
34/285/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,97 € |
09.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |