| 32/123/2018 (VS: 20180709) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
383,45 € |
08.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/284/2018 (VS: 2018027) |
Revízia tlakovej nádoby a školenie obsluhy tlakových nádob |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alena Bolová - TlakTest |
36972495 |
Iné |
159,00 € |
08.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/124/2018 (VS: 180274) |
Ochranné pracovné pomôcky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy Apis, s.r.o. |
46841601 |
Iné |
388,44 € |
08.11.2018 |
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/283/2018 (VS: 4701031018) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 966,28 € |
07.11.2018 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/282/2018 (VS: 8220058510) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
44,09 € |
07.11.2018 |
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/281/2018 (VS: 4591046658) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
366,69 € |
06.11.2018 |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/276/2018 (VS: 394/18) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade |
|
Iné |
4 715,00 € |
05.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/277/2018 (VS: 396/18) |
Pobytové náklady monitorovacej návštevy v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade |
|
Iné |
495,00 € |
05.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/275/2018 (VS: 395/18) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ "Odborný rast a flexibilita na pracovnom trhu" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade |
|
Iné |
2 295,00 € |
05.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/280/2018 (VS: 20181866) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
05.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/279/2018 (VS: 9795737194) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 872,98 € |
05.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/278/2018 (VS: 9792428201) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
817,93 € |
05.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/122/2018 (VS: 20180659) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
124,58 € |
05.11.2018 |
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/121/2018 (VS: 1201213) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Iné |
545,45 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/119/2018 (VS: 20180476) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
514,36 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/120/2018 (VS: 20180475) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
23,95 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/274/2018 (VS: 5021816189) |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
117,00 € |
29.10.2018 |
|
|
29.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/116/2018 (VS: 321801381) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
295,70 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/118/2018 (VS: 1820582) |
Učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
2 769,44 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/117/2018 (VS: 1820533) |
Učebnice cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
434,46 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/115/2018 (VS: 3003112018) |
Antialergický vankúš 70x90 cm 30 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
|
Iné |
243,00 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/273/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,78 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/113/2018 (VS: 190810150) |
Kancelársky papier 150 balení |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
450,00 € |
25.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/114/2018 (VS: 201810008) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
132,29 € |
25.10.2018 |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/272/2018 (VS: 1719460) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
116,92 € |
24.10.2018 |
|
|
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/112/2018 (VS: 1118100146) |
Dosky OSB-3 SM 1250x2500x18 9 ks, LDTD biela 18x2070x2800 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
244,66 € |
22.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/258/2018 (VS: 1716474) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
12,10 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/259/2018 (VS: 1717230) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
94,52 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/260/2018 (VS: 1718077) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
188,00 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/261/2018 (VS: 1721226) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
166,76 € |
19.10.2018 |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
