| 32/201/2019 (VS: 9212388) |
Jedálenské stoly 2 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
Iné |
130,66 € |
13.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/204/2019 (VS: 21900017) |
Prístupový kontroler Entry C3-100, BOX na kontroler, čítačka kariet Entry 2 ks, USB čítačka kariet ENTRY RFID |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
501,50 € |
13.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/205/2019 (VS: 192034) |
RapidClear THC - 20 ks, RapidClear MULTI DRUG 5 - 20 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
180,18 € |
13.12.2019 |
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/336/2019 (VS: 8247337143) |
Hlasové služby + internet 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,75 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/343/2019 (VS: 1001044067) |
Portál Direktor + časopis Manažment školy v praxi predplatné 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
152,00 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/342/2019 (VS: 2019041068) |
Mesačný poplatok 01.12.2019 - 31.12.2019 a hovorné 01.11.2019 - 30.11.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,20 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/340/2019 (VS: 431918878) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 407,47 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/341/2019 (VS: 431918886) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
816,73 € |
12.12.2019 |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/198/2019 (VS: 1923205) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
192,67 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/202/2019 (VS: 321901893) |
Materiál - lišty, káble, svietidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
301,97 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/200/2019 (VS:2019016) |
Grafické práce - náramok, odznaky, samolepky s potlačou á 500 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARAVIS, s.r.o. |
36376621 |
Iné |
813,60 € |
11.12.2019 |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/335/2019 (VS: 1935114672) |
Nábor žiakov a propagácia školy - MY Balík žilinský kraj 25.11. a 16.12.2019 - KN + ZN |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
2 160,00 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/199/2019 (VS: 193457) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
27,19 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/334/2019 (VS: 20190055) |
Nájomné za pozemok pod rekreačným objektom 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pozemkové spoločenstvo Cingelov a Ondrušov Terchová |
42352231 |
Nájmy a prenájmy |
669,82 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/333/2019 (VS: 1911314) |
Za činnosť zváračskej školy 11/2019 - vydanie ID karty 3 ks, vydanie ID karty so zvár.preukazom 8 ks, zápis kvalifikácie do elektronického konta 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
178,20 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/332/2019 (VS: 2007094) |
Pranie a prenájom rohoží 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
167,88 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/331/2019 (VS: 2019098) |
Pranie a čistenie prádla za 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
266,06 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/239/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
51,42 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/197/2019 (VS: 94229340003238) |
Jedálenské stoličky CHLOE 5 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Sconto Nábytok s.r.o. |
44731159 |
Iné |
384,50 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/330/2019 (VS: 20192354) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/328/2019 (VS: 8247433759) |
Internet 11/19 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
09.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/196/2019 (VS: 062019) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
885,00 € |
09.12.2019 |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/326/2019 (VS: 4701031119) |
Teplo 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 505,16 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/195/2019 (VS:1900278144) |
Krytina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
283,96 € |
06.12.2019 |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/327/2019 (VS: 00893226) |
Seminár účtoná závierka v príspevkových organizáciách k 31.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
Iné |
78,00 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/193/2019 (VS: 292993) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
36556858 |
Iné |
198,82 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/325/2019 (VS: 2190063403) |
Elektrická energia Tulipánová 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 018,25 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/324/2019 (VS: 2190063402) |
Elektrická energia Bánovská 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 128,73 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/323/2019 (VS: 2190065592) |
Elektrická energia Vrátna 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,60 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/194/2019 (VS:1900211) |
Materiál - kotúče rezné, EFEKT pasty s pumpičkou |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
101,37 € |
05.12.2019 |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
