| 34/302/2019 (VS:10190047) |
Dodávka a montáž žalúzií na kancelárii hlavných majstrov v areáli šk.dielní Bánovská cesta |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
192,00 € |
13.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/302/2019 (VS: 10190046) |
Dodávka a výmena izolačného dvojskla na na kancelárií majstrov - dielňa obkladačov v areáli Bánovská cesta |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
156,00 € |
13.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/300/2019 (VS: 19121090) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
72,88 € |
13.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/153/2019 (VS : 2191058444ň |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
34,78 € |
13.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/297/2019 (VS: 2019010311) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 01.10.2019 - 31.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/150/2019 (VS: 2191058265) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
37,25 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/151/2019 (VS: 2191058061) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
131,40 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/295/2019 (VS: 201951945) |
Sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Zrt. |
0510000622 |
Iné |
43,20 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/294/2019 (VS: 1911095) |
Poplatok za pracovné stretnutie PZVAR MEETING 2019 v dňoch 22.-23.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
189,00 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/152/2019 (VS: 1202317) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 484,52 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/296/2019 (VS: 8245137337) |
Hlasové služby + internet 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
98,90 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/298/2019 (VS: 2019040986) |
Hovorné od 1.10.2019 do 31.10.2019 a mesačný poplatok od 1.11.2019 do 30.11.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,32 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/299/2019 (VS: 2019091) |
Pranie a čistenie prádla za 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
128,98 € |
12.11.2019 |
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/293/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,62 € |
11.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/292/2019 (VS: 32119) |
Revízia zdvíhacieho zariadenia sk. Bd 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AST s.r.o. |
31640753 |
Iné |
192,00 € |
11.11.2019 |
|
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/291/2019 (VS: 2190060164 |
Elektrická energia Bánovská 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
970,06 € |
08.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/290/2019 (VS: 2190059955) |
Elektrická energia Vrátna 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
333,26 € |
08.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/149/2019 (VS: 052019) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
269,00 € |
08.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/148/2019 (VS: 20190612) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
267,80 € |
08.11.2019 |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/289/2019 (VS: 4701031019) |
Teplo 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 906,91 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/146/2019 (VS: 321901637) |
Elektromateriál - žiarovky 10ks, výbojky 2 ks, sodik.výbojka 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
82,42 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/145/2019 (VS: 5047554130) |
Konvektory + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
49,60 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/147/2019 (VS: 9300020650) |
Gola sada |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DAMO Slovakia s.r.o. |
36344419 |
Iné |
444,00 € |
07.11.2019 |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/144/2019 (VS:3081217361) |
PHM 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
505,91 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/287/2019 (VS: 8245217394) |
Internet 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/288/2019 (VS: 2019545) |
Oprava multifunkčného zariadenia - kopírky CANON IR 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Marián Šmehyl - COPY SERVIS |
37622498 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
273,12 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/286/2019 (VS: 2190058711) |
Elektrická energia Tulipánová 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 817,00 € |
06.11.2019 |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/143/2019 (VS:1900138) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
575,17 € |
04.11.2019 |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/284/2019 (VS: 482019) |
Deratizácia objektov SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
472,00 € |
30.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/285/2019 (VS: 5021915741) |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
117,00 € |
30.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
