| 32/142/19 (VS: 300909883) |
Pracovné oblečenie žiaci - nohavice, tričká,blúzy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
225,29 € |
30.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/141/2019 (VS: 10190784) |
Materiál na rozvod vzduchu - potrubie, guľové ventily, rýchlospojky, vsuvky, príchytky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
doem, s.r.o. |
36395480 |
Iné |
402,65 € |
29.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/282/2019 (VS:592019) |
Diagnostika tepien prístrojom Arteriograf |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kardio prevencia s.r.o. |
51660164 |
Iné |
940,00 € |
29.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/283/2019 (VS: 1919631) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
120,10 € |
29.10.2019 |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/140/2019 (VS: 3792019) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová - REMAN |
34220682 |
Iné |
19,32 € |
29.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/281/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 10/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
28.10.2019 |
|
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/139/2019 (VS:219055032) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
94,16 € |
25.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/280/2019 (VS: 20192036) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
25.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/279/2019 (VS:1930305898) |
Propagácia školy - Žilinské noviny 41/2019, Kysucké noviny 41/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
80,02 € |
24.10.2019 |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/138/2019 (VS: 2019048) |
Pracovné oblečenie žiaci - súťaž |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
739,92 € |
23.10.2019 |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/278/2019 (VS: 2019110024) |
Poistenie majetok, zodpovednosť, PZP, KASKO (01.01.2019-31.12.2019) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 862,03 € |
22.10.2019 |
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/276/2019 (VS: 2019068) |
Stravovacie služby na akcii "Mladý stavbár 2019" v dňoch 2.-3.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
663,36 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/274/2019 (VS: 2019066) |
Stravné lístky - zamestnanci 10/2019 - 600 ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 016,00 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/276/2019 (VS: 2019067) |
Stravné lístky - žiaci 10/2019 - 1500 ks raňajky, 1200 ks obedy, 2500 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
12 018,00 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/273/2019 (VS: 1989434) |
Pranie a prenájom rohoží 09.9.2019 - 06.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/137/2019 (VS:192867) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
20,65 € |
18.10.2019 |
|
|
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/272/2019 (VS: 1919000) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
143,72 € |
16.10.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/271/2019 (VS: 431915145) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 312,32 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/270/2019 (VS: 431914775) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 180,58 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/136/2019 (VS: 192847) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
158,09 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/269/2019 (VS: 2019040903) |
Mesačný poplatok 01.09.2019 - 30.09.2019 a hovorné 01.10.2019 - 31.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,81 € |
15.10.2019 |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/135/2019 (VS: 5046898206) |
Elektrické variče 2 ks, mikrovlnná rúra 1 ks, dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
93,20 € |
14.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/268/2019 (VS: 1772019) |
Revízie komínov a dymovodov - kominárske práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO |
33368210 |
Iné |
120,00 € |
14.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/277/2019 (VS: 2019825) |
Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ 2019/2020 "Praktické skúsenosti - cesta do sveta práce" Portugalsko |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Associacao Intercultural Amigos da Mobilidade |
|
Iné |
5 355,00 € |
14.10.2019 |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/266/2019 (VS: 1020190078) |
Doprava žiakov autobusom 03.10.2019 - deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka |
34505849 |
Iné |
186,96 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/134/2019 (VS: 300909155) |
Pracovné odevy - nohavice, tričko, blúza |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
225,28 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/262/2019 (VS: 8242914895) |
Hlasové služby + internet 09/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,86 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/264/2019 (VS: 201194169) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/267/2019 (VS:2201901320) |
Ubytovanie na poradu riaditeľov 10.10.-11.10.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Družba s.r.o. |
36017302 |
Iné |
83,00 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/265/2019 (VS: 1020190079) |
Doprava na výstavisko Agrokomplex Nitra a späť 3.10.2019 - exkurzia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka |
34505849 |
Iné |
456,00 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
