| 32/007/2020 (VS: 200030) |
Zvárací materiál + opraqva |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
FERRO - zváracia technika s.r.o. |
50769073 |
Iné |
112,36 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/037/2020 (VS: 2025155) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,16 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/033/2020 (VS: 8251781249) |
Hlasové služby + internet 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
85,81 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/041/2020 (VS: 4701030120) |
Teplo 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 653,00 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/042/2020 (VS: 8251875267) |
Internet 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/034/2020 (VS:7224617036) |
Elektrická energia Vrátna 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
333,40 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/036/2020 (VS: 9795737197) |
Elektrická energia Tulipánová 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 007,87 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/035/2020 (VS: 9792428204) |
Elektrická energia Bánovská 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
51865467 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 130,26 € |
06.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/005/2020 (VS: 2201006230) |
Toner 6 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
137,22 € |
05.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/006/2020 (VS: 3081262069) |
PHM 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,41 € |
05.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/032/2020 (VS: 2035100752) |
MY Balík Žilinský kraj inzercia 27.1.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
480,00 € |
05.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/028/2020 (VS:545036343) |
Školenie, vystavenie certifikátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wienergerger |
31418821 |
Iné |
109,99 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/029/2020 (VS: 8697178006) |
Plyn 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/030/2020 (VS: 8697177126) |
Plyn 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 756,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/031/2020 (VS: 2020006) |
Dobropis k faktúre 2020001 - stravné lístky zamestnancov 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
-574,56 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/026/2020 (VS: 0052020) |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie, kontrola TV kamerou v objekte Nová škola |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
250,00 € |
31.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/027/2020 (VS: 3220008) |
Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení vo Výmenníkovej stanici SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KOVOSP ŽILINA |
33364028 |
Iné |
348,00 € |
31.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/004/2020 (VS: 6202002805) |
Toner 1 ks, GLS 1ks + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
30,58 € |
31.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/025/2020 (VS: 2001190) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
193,10 € |
30.01.2020 |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/023/2020 (VS:2020039) |
5-denný skipas 36 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
1 620,00 € |
29.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/024/2020 (VS: 2020040) |
5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 20.01-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
90,00 € |
29.01.2020 |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/022/2020 (VS: 200068) |
Kniha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
Iné |
23,90 € |
28.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/018/2020 (VS: 0188970072) |
Hlasové služby + internet 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
156,96 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/018/2020 (VS:920991198) |
Predplatné časopisu ŠKOLA 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
Kultúra, média, tlač |
25,00 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/020/2020 (VS: 432001284) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
67,40 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/016/2020 (VS: 2020019) |
5-denný skipas 29 ks na lyžiarsky kurz 13.01-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Iné |
1 305,00 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/017/2020 (VS: 2020020) |
5-denný skipas 2 ks na lyžiarsky kurz 13.01-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Snowparadise a.s. |
36760048 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/021/2020 (VS: 08200141) |
Členský príspevok 2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
200,00 € |
27.01.2020 |
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/010/2020 (VS: 10) |
Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 13.-17.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 404,00 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/013/2020 (VS: 11) |
Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 20.-24.01.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
1 716,00 € |
22.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
