| 34/005/2017 (VS: 431700262) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 115,20 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/006/2017 (VS: 2017040081) |
Mesačný poplatok 1.1.2017 - 31.1.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,30 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/007/2017 (VS: 2017012) |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
216,00 € |
17.01.2017 |
|
|
17.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/008/2017 (VS: 20170127) |
Prenájom reklamných plôch január 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
252,00 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/009/2017 (VS: 20170130) |
Prenájom reklamných plôch január 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
336,00 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/010/2017 (VS: 120117/3) |
Školenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
45,00 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/011/2017 (VS: 170002) |
Školenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wettrans Žilina, s.r.o. |
36798550 |
Iné |
90,00 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/012/2017 (VS: 17016) |
Servisný poplatok karty SKYLINK 12 mesiacov 9 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
357,30 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/013/2017 (VS: 17017) |
Servisný poplatok karty SKYLINK 12 mesiacov 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
198,50 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/014/2017 (VS: 2017002) |
Stravné lístky - žiaci 1/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 880,00 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/015/2017 (VS: 2017003) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 800,00 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/016/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
116,53 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/019/2017 (VS: 006/2017) |
Obedy 13 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Základná škola 2 |
36094188 |
Iné |
15,47 € |
01.02.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/020/2017 (VS: 93/2017) |
Členský poplatok 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/021/2017 (VS: 08270160) |
Členský poplatok 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
200,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/022/2017 (VS: 1710074) |
Za činnosť zváračskej školy za 01/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
91,20 € |
14.02.2017 |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/023/2017 (VS: 9793133962) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,92 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/024/2017 (VS: 4590768664) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
253,32 € |
06.02.2017 |
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/025/2017 (VS: 1735101545) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
1 680,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/026/2107 (VS: 2017003) |
Preprava autobusom lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/027/2017 (VS: 4701030117) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15 934,06 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/028/2017 (VS: 9792428179) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
826,13 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/029/2017 (VS: 9795737172) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 006,05 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/030/2017 (VS: 3171007752) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 621,73 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/031/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
54,52 € |
08.02.2017 |
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/032/2017 (VS: 2017005) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
215,89 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/033/2017 (VS: 1706342) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
76,76 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/034/2017 (VS: 2017004) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
63,44 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/035/2017 (VS: 3793079369) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,90 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/037/2017 (VS: 2017004) |
Preprava autobusom lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
