Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/080/2018 (VS: 1804031623) MY ŽILINSKÉ NOVINY vyúčtovanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Kultúra, média, tlač 10,00 € 29.03.2018 29.03.2018 Faktúra
34/081/2018 (VS: 20180022) Doména, webhosting, SSL certifikát sosstavebna.sk, propagácia stránky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 204,00 € 03.04.2018 03.04.2018 Faktúra
34/082/2018 (VS: 0282018) Odvoz a likvidácia stavebnej sute Stredná odborná škola stavebná 00893226 DL STAV, s.r.o. 47029153 Iné 216,00 € 04.04.2018 04.04.2018 Faktúra
34/083/2018 (VS: 1821427) Pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lindström, s. r. o. 35742364 Iné 187,27 € 04.04.2018 04.04.2018 Faktúra
34/084/2018 (VS: 2018030) Pranie a čistenie prádla Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 175,54 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/085/2018 (VS: 9795737187) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 3 104,10 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/086/2018 (VS: 9792428194) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stredoslovenská energetika, a. s. 36403008 Palivá, energie, voda, telefóny 985,39 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/087/2018 (VS: 4701030318) Teplo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská, a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 11 969,68 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/088/2018 (VS: 8206044620) Internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 39,42 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/089/2018 (VS: 8205973053) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 96,25 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/090/2018 (VS: 903685882) Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 10,76 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/091/2018 (VS: 20180815) Predplatné časopisu ŠKOLA 2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Marian Medlen - JurisDat 11821973 Kultúra, média, tlač 25,00 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/092/2018 (VS: 4590949074) PHM Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovnaft, a. s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 397,76 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/093/2018 (VS: 2018067) Strava pri príležitosti Dňa učiteľov 28.03.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 648,00 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/094/2018 (VS: 80598546) Hlasové služby Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 44,22 € 11.04.2018 11.04.2018 Faktúra
34/095/2018 (VS: 10180022) Výmena svetlíkov 4 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Stavebné práce, opravárenské práce 158,40 € 13.04.2018 13.04.2018 Faktúra
34/096/2018 (VS: 1810375) Činnosť zváračskej školy 03/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 68,40 € 13.04.2018 13.04.2018 Faktúra
34/097/2018 (VS: 73/18) Pobytové náklady v rámci projektu Erasmus+ Stredná odborná škola stavebná 00893226 Verein der Freunde der Berufsschule fur Sanitär-und Heizungsinstallateure in Zistersdorf Iné 8 010,00 € 12.04.2018 12.04.2018 Faktúra
34/098/2018 (VS: 2018040341) Hovorné od 1.3.2018 do 31.3.2018 a mesačný poplatok od 1.2.2018 do 28.2.2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,38 € 13.04.2018 13.04.2018 Faktúra
34/099/2018 (VS: 10180031) Výmena plastových výplní na úseku PV 2. časť Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Stavebné práce, opravárenské práce 5 895,74 € 13.04.2018 13.04.2018 Faktúra
34/100/2018 (VS: 2018069) Stravné lístky 4/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 16.04.2018 16.04.2018 Faktúra
34/101/2018 (VS: 20180614) Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 526,40 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/102/2018 (VS: 20180155) Metrológia emisného prístroja + cestovné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ing. Voska Ľubomír 14018730 Iné 56,40 € 24.04.2018 24.04.2018 Faktúra
34/103/2018 (VS: 431803251) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 006,40 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/104/2018 (VS: 431803278) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 519,80 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/105/2018 (VS: 431803554) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 71,40 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/106/2018 (VS: 431803350) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 20,40 € 17.04.2018 17.04.2018 Faktúra
34/107/2018 (VS: 1804025) Kalibracia prístrojov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Iné 226,80 € 18.04.2018 18.04.2018 Faktúra
34/108/2018 (VS: 2018076) Stravné lístky - žiaci 4/2018 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 5 173,68 € 25.04.2018 25.04.2018 Faktúra
34/109/2018 (VS: 2022018) Seminár konaný dňa 24.04.2018 v Žiline Stredná odborná škola stavebná 00893226 JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. 50341286 Iné 40,00 € 25.04.2018 25.04.2018 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »