| 34/110/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,32 € |
27.04.2018 |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/111/2018 (VS: 1830330) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/112/2018 (VS: 1020180019) |
Preprava osôb dňa 26.04.2018 na trase Žilina - Bratislava - Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
480,00 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/112/2018 (VS: 1118100146) |
Dosky OSB-3 SM 1250x2500x18 9 ks, LDTD biela 18x2070x2800 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SEZAM, s.r.o. |
00633194 |
Iné |
244,66 € |
22.10.2018 |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/113/2018 (VS: 4590965709) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
539,58 € |
04.05.2018 |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/114/2018 (VS: 8208044756) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/115/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,71 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/117/2018 (VS: 04051805) |
Odborný seminár "Zákonník práce od 1.5.2018, mzdové zvýhodnenia, dohody komplexne a ďalšie novinky v mzdovej oblasti" 4.5.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
50,00 € |
09.05.2018 |
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/118/2018 (VS: 9792428195) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
699,84 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/119/2018 (VS: 9795737188) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 637,00 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/120/2018 (VS: 2018041) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
146,05 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/121/2018 (VS: 2018040426) |
Mesačný poplatok 1.5.2018 - 31.5.2018 a hovorné 1.4.2018 - 30.4.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,40 € |
10.05.2018 |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/122/2018 (VS: 431804320) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 033,60 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/123/2018 (VS: 431804345) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 720,40 € |
15.05.2018 |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/124/2018 (VS: 5613030471) |
PS SK - SERVIS - MANPOWER RED PLUS 60 LT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
Iné |
238,99 € |
17.05.2018 |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/125/2018 (Vs: 20180838) |
Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Webpomoc s.r.o. |
46465375 |
Iné |
166,80 € |
18.05.2018 |
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/126/2018 (VS: 20180864) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
22.05.2018 |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/127/2018 (VS: 2120180520) |
Práce vykonané vozidlami Renault Midluma CASK Man Kroll |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Iné |
104,60 € |
24.05.2018 |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/128/2018 (VS: 2018100) |
Strava výmenná stáž žiakov z Kyjova |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
281,40 € |
18.05.2018 |
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/129/2018 (VS: 2018103) |
Stravné lístky 05/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 620,00 € |
25.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/130/2018 (VS: 2018104) |
Stravné lístky - žiaci 5/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 410,00 € |
25.05.2018 |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/131/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,90 € |
28.05.2018 |
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/132/2018 (VS: 1837434) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
29.05.2018 |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/133/2018 (VS: 6771) |
Pobytové náklady výmenný pobyt ERAZMUS + |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Berufsforderungswerk e.v. |
|
Iné |
1 920,00 € |
29.05.2018 |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/134/2018 (VS: 041118) |
Oprava vozidla Citroen Berlingo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
C.H:Servis s.r.o. |
45465631 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
226,46 € |
30.05.2018 |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/135/2018 (VS: 8210053308) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
06.06.2018 |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/138/2018 (VS: 4590978649) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
539,29 € |
05.06.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/139/2018 (VS: 8209987159) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,72 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/140/2018 (VS: 2018054) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
37,98 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/141/2018 (VS: 2018055) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
116,39 € |
07.06.2018 |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
