| 34/361/2019 (VS: 4701031219) |
Teplo 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 545,09 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/362/2019 (VS: 8249560126) |
Hlasové služby + internet 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,77 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/363/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,06 € |
10.01.2020 |
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/364/2019 (VS: 8402624379) |
Odber plynu 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 392,47 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/365/2019 (VS:8400021845) |
Odber plynu 2019 (kuchyňa) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 649,86 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/366/2019 (VS:3191097037) |
Vodné a stočné Tulipánová 07-12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 499,63 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/367/2019 (VS: 2016106) |
Pranie a prenájom rohoží 01.12 - 29.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
