| 32/014/2018 (VS: 321800101) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
684,55 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/032/2018 (VS: 321800315) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
169,90 € |
21.03.2018 |
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/037/2018 (VS: 321800373) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
285,10 € |
04.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/065/2018 (VS: 321800702) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
222,48 € |
18.06.2018 |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/061/2018 (VS: 321800615) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
108,12 € |
05.06.2018 |
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/109/2018 (VS: 321801274) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
100,98 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/116/2018 (VS: 321801381) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
295,70 € |
26.10.2018 |
|
|
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/142/2018 (VS: 321801576) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
55,39 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/147/2018 (VS: 321801640) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 170,81 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/206/2018 (VS: 1808072) |
Emisný program "BENZÍN" nový |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
684,00 € |
20.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/205/2018 (VS: 1808084) |
Emisný program "DIESEL" nový |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
684,00 € |
20.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/040/2018 (VS: 1802009) |
Kalibrácia stroposkopickej lampy P142 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
159,36 € |
20.02.2018 |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/107/2018 (VS: 1804025) |
Kalibracia prístrojov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
226,80 € |
18.04.2018 |
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/183/2018 (VS: 1807052) |
Úprava MFS-705SK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
600,00 € |
13.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/184/2018 (VS: 1807061) |
Diely do emisného prístroja ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
600,00 € |
13.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/008/2018 (VS: 2018001) |
Preprava autobusom Žilina - Veľká Rača a späť 8.1.2018 a 12.1.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/009/2018 (VS: 2018002) |
Preprava autobusom Žilina - Veľká Rača a späť 15.1.2018 a 19.1.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/188/2018 (VS: 1853305) |
Prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
84,05 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/207/2018 (VS: 1861115) |
Prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
84,05 € |
27.08.2018 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/388/2017 (VS: 1795007) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
135,66 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/017/2018 (VS: 1805992) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
135,66 € |
06.02.2018 |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/054/2018 (VS: 1814469) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
135,66 € |
06.03.2018 |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/083/2018 (VS: 1821427) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
187,27 € |
04.04.2018 |
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/111/2018 (VS: 1830330) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
02.05.2018 |
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/161/2018 (VS: 1845471) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
162,98 € |
27.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/132/2018 (VS: 1837434) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
29.05.2018 |
|
|
29.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/230/2018 (VS: 1870380) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
123,52 € |
19.09.2018 |
|
|
19.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/253/2018 (VS: 1878219) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
123,52 € |
16.10.2018 |
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/299/2018 (VS: 1887000) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
20.11.2018 |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/332/2018 (VS: 855031) |
Prenájom rohoží 05.11.2018 - 30.11.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
192,17 € |
13.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
