| 34/233/2018 (VS: 10180073) |
Oprava strešného plášťa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
1 164,62 € |
02.10.2018 |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/293/2018 (VS: 20180263) |
Výroba výšivky 72 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MO Design s.r.o. |
46195831 |
Iné |
213,12 € |
14.11.2018 |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/078/2018 (VS: 187518030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
286,08 € |
09.08.2018 |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/099/2018 (VS: 252618030) |
Maliarsky materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
227,92 € |
05.10.2018 |
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/153/2018 (VS: 318018030) |
Materiál - silikon, slovlux, hydroxid, kyselina soľna chlorovodik |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
40,52 € |
13.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/008/2018 (VS: 20180172) |
Kreslo 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Monika Karolina Grata |
04295501 |
Iné |
214,00 € |
25.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/162/2018 (VS: 60180298) |
Rezanie plechov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONT-IRP, s.r.o. |
694142 |
Iné |
72,00 € |
28.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/146/2018 (VS: 1803334) |
Zemný vrut na hranol 90 mm 4ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mplot s.r.o. |
46573381 |
Iné |
48,40 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/178/2018 (VS: 180001) |
Ubytovanie 03.07.2018 - 04.07.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MUDr. Peter Hudák SHR |
42114306 |
Iné |
357,08 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/023/2018 (VS: 1820169) |
Samolepiace fólie, nôž do plottra |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Multiexpo Sk s. r. o. |
45605807 |
Iné |
55,43 € |
26.02.2018 |
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/001/2018 (VS: 1820011) |
Materiál na Roll up |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Multiexpo Sk s. r. o. |
45605807 |
Iné |
115,20 € |
08.01.2018 |
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/144/2018 (VS: 00158553) |
Reklamné perá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
National Pen |
|
Iné |
132,49 € |
04.12.2018 |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/124/2018 (VS: 5613030471) |
PS SK - SERVIS - MANPOWER RED PLUS 60 LT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
Iné |
238,99 € |
17.05.2018 |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/011/2018 (VS: 380391) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NOVEL spol. s r.o. |
36014541 |
Iné |
544,22 € |
01.02.2018 |
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/005/2018 (VS: 201800080) |
Konferenčná stolička 5 ks, konferenčné kreslo 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Nowy Styl SK, s.r.o. |
36688631 |
Iné |
1 260,84 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/194/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,68 € |
07.08.2018 |
|
|
07.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/386/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
53,64 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/025/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
52,37 € |
08.02.2018 |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/065/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,35 € |
09.03.2018 |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/094/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,22 € |
11.04.2018 |
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/217/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,89 € |
07.09.2018 |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/241/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,48 € |
08.10.2018 |
|
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/285/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
45,97 € |
09.11.2018 |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/331/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 11/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,54 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/208/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,78 € |
27.08.2018 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/189/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,96 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/376/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,93 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
| 34/011/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,08 € |
26.01.2018 |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/044/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
202,35 € |
27.02.2018 |
|
|
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/079/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,78 € |
27.03.2018 |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
