Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/031/2019 (VS:190389) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 CLEARSKIN II., s.r.o. 36383848 Stavebné práce, opravárenské práce 55,06 € 07.03.2019 07.03.2019 Faktúra
32/191/2019 (VS: 191957) RapiClear THC 20 ks, RapiClear MULTI DRUG5 5 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 CLEARSKIN II., s.r.o. 36383848 Iné 75,08 € 03.12.2019 03.12.2019 Faktúra
32/205/2019 (VS: 192034) RapidClear THC - 20 ks, RapidClear MULTI DRUG 5 - 20 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 CLEARSKIN II., s.r.o. 36383848 Iné 180,18 € 13.12.2019 13.12.2019 Faktúra
32/133/2019 (VS: 219100210) Ochranné pracovné pomôcky Stredná odborná škola stavebná 00893226 DAMITO, s.r.o. 44148542 Iné 666,96 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
32/147/2019 (VS: 9300020650) Gola sada Stredná odborná škola stavebná 00893226 DAMO Slovakia s.r.o. 36344419 Iné 444,00 € 07.11.2019 07.11.2019 Faktúra
32/169/2019 (VS: 9300021730) Nasadzovač manžiet jednoúčelový pre osobné vozidlo Stredná odborná škola stavebná 00893226 DAMO Slovakia s.r.o. 36344419 Iné 91,35 € 22.11.2019 22.11.2019 Faktúra
32/213/2019 (VS: 192107) Pohon brána + príslušenstvo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dando s.r.o. 47348259 Iné 989,20 € 19.12.2019 19.12.2019 Faktúra
32/026/2019 (VS: 2019106) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 196,51 € 01.03.2019 01.03.2019 Faktúra
32/046/2019 (VS: 1192300174) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 77,14 € 02.04.2019 02.04.2019 Faktúra
32/076/2019 (VS: 1192300244) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 264,25 € 14.05.2019 14.05.2019 Faktúra
32/080/2019 (VS: 1192300261) Náradie - skrutkovače Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 698,88 € 21.05.2019 21.05.2019 Faktúra
32/082/2019 (VS: 1192300322) Sada bitov 37-Bit BOX 3ks, vrták 8.0 Teco 10ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 45,76 € 31.05.2019 31.05.2019 Faktúra
32/091/2019 (VS: 1192300346) Náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. 31427855 Iné 222,00 € 28.06.2019 28.06.2019 Faktúra
32/056/2019 (VS: 1907891) Učebnice cudzieho jazyka Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Kultúra, média, tlač 87,92 € 12.04.2019 12.04.2019 Faktúra
32/177/2019 (VS: 1931162) Nástenné tabule 6 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 402,00 € 27.11.2019 27.11.2019 Faktúra
32/186/2019 (VS: 1932079) Knihy, náučné karty, mapa, záložky Stredná odborná škola stavebná 00893226 Distribučná agentúra AD REM 11782889 Iné 249,90 € 29.11.2019 29.11.2019 Faktúra
32/141/2019 (VS: 10190784) Materiál na rozvod vzduchu - potrubie, guľové ventily, rýchlospojky, vsuvky, príchytky Stredná odborná škola stavebná 00893226 doem, s.r.o. 36395480 Iné 402,65 € 29.10.2019 29.10.2019 Faktúra
34/267/2019 (VS:2201901320) Ubytovanie na poradu riaditeľov 10.10.-11.10.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Družba s.r.o. 36017302 Iné 83,00 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
34/266/2019 (VS: 1020190078) Doprava žiakov autobusom 03.10.2019 - deň otvorených dverí Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka 34505849 Iné 186,96 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
34/265/2019 (VS: 1020190079) Doprava na výstavisko Agrokomplex Nitra a späť 3.10.2019 - exkurzia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Dušan Slamka 34505849 Iné 456,00 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
34/014/2019 (VS:1101192) Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2018 a zmeny od 1.1.2019"" Stredná odborná škola stavebná 00893226 EDUCO - CONSULT, s. r. o. 36663484 Iné 50,00 € 29.01.2019 29.01.2019 Faktúra
34/348/2019 (VS: 0912197) Odborný seminár "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za r. 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 EDUCO - CONSULT, s. r. o. 36663484 Iné 50,00 € 20.12.2019 20.12.2019 Faktúra
34/247/2019 (VS: 20190916) Oprava výťahu Stredná odborná škola stavebná 00893226 EKO - Výťahy, s.r.o 46761829 Iné 57,80 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
34/248/2019 (VS: 20190915) Oprava nákladného výťahu Stredná odborná škola stavebná 00893226 EKO - Výťahy, s.r.o 46761829 Iné 998,00 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
32/178/2019 (vs: 32112019) Betónové koše Granitol 7 - 2 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o. 35919965 Iné 324,48 € 27.11.2019 27.11.2019 Faktúra
32/140/2019 (VS: 3792019) Rezivo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Elena Ryboňová - REMAN 34220682 Iné 19,32 € 29.10.2019 29.10.2019 Faktúra
34/034/2019 (VS:2190004158) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 3 366,06 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
34/033/2019 (VS:2190004157) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 523,14 € 14.02.2019 14.02.2019 Faktúra
34/029/2019 (VS:2190004466) El. energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 1 091,89 € 12.02.2019 12.02.2019 Faktúra
34/067/2019 (VS: 2190010839) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 617,60 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »