Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/109/2019 (VS: 1900197) Programovanie tel. ústredne KX-NCP-1000 + dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 M I K R O H U K O, spol. s r.o 31560806 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 108,00 € 06.05.2019 06.05.2019 Faktúra
32/116/2019 (VS: 192505) Materiál - profily, náradie, čepeľ, pištol, čistič Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 273,31 € 17.09.2019 17.09.2019 Faktúra
32/136/2019 (VS: 192847) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 158,09 € 15.10.2019 15.10.2019 Faktúra
32/137/2019 (VS:192867) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 20,65 € 18.10.2019 18.10.2019 Faktúra
32/199/2019 (VS: 193457) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 27,19 € 10.12.2019 10.12.2019 Faktúra
34/022/2019 (VS:20190024) obhliadka trasy a armatúr, korelátor 1/2 deň, doprava Stredná odborná škola stavebná 00893226 AQUA DEFEKT, s.r.o. 31578454 Iné 331,68 € 05.02.2019 05.02.2019 Faktúra
34/285/2019 (VS: 5021915741) Verejná správa SR - ročný prístup Stredná odborná škola stavebná 00893226 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 117,00 € 30.10.2019 30.10.2019 Faktúra
34/254/2019 (VS: 1901635) Revízia hydrantov Stredná odborná škola stavebná 00893226 MIROMAX, s.r.o. 31609058 Iné 1 485,59 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
32/162/2018 (VS: 120902018) Kalendáre, novoročenky, potlač novoročenky, tašky Stredná odborná škola stavebná 00893226 MIRA Graph, spol. s r.o. 31635377 Iné 3 453,14 € 09.01.2019 09.01.2019 Faktúra
32/223/2019 (VS: 12067019) Kalendáre, novoročenky, potlač novoročenky, púzdro na kľúče, pero, tašky Stredná odborná škola stavebná 00893226 MIRA Graph, spol. s r.o. 31635377 Iné 3 035,54 € 18.12.2019 18.12.2019 Faktúra
34/292/2019 (VS: 32119) Revízia zdvíhacieho zariadenia sk. Bd 4 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 AST s.r.o. 31640753 Iné 192,00 € 11.11.2019 11.11.2019 Faktúra
34/091/2019 (VS: 201191623) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 10.04.2019 10.04.2019 Faktúra
34/359/2018 (VS: 201190937) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 08.01.2019 08.01.2019 Faktúra
34/182/2019 (VS: 201193563) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 10.07.2019 10.07.2019 Faktúra
34/264/2019 (VS: 201194169) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
34/005/2019 (VS: 572019) Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Cech strechárov Slovenska 31781543 Iné 90,00 € 09.01.2019 09.01.2019 Faktúra
34/327/2019 (VS: 00893226) Seminár účtoná závierka v príspevkových organizáciách k 31.12.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434 Iné 78,00 € 05.12.2019 05.12.2019 Faktúra
32/132/2019 (VS: 190909941) Kancelársky papier 118 balení Stredná odborná škola stavebná 00893226 Tibor Varga TSV Papier 32627211 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 354,00 € 10.10.2019 10.10.2019 Faktúra
34/058/2019 (VS:2019020) Strava pre účastníkov stáže z PL-projekt Erasmus+ Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 959,64 € 11.03.2019 11.03.2019 Faktúra
34/038/2019 (VS:2019012) Stravné lístky zamestnanci 02/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 18.02.2019 18.02.2019 Faktúra
34/037/2019 (VS:2019013) stravné lístky žiaci 02/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 218,00 € 18.02.2019 18.02.2019 Faktúra
34/028/2019 (VS:2019005) Pohostenie Erasmus + podprogram Strategické partnerstvo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 843,60 € 11.02.2019 11.02.2019 Faktúra
34/074/2019 (VS: 2019024) Strava zamestnanci 500 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/075/2019 (VS: 2019023) Strava žiaci 03/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 788,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/085/2019 (VS: 2019029) Strava pri príležitosti Dňa učiteľov 29.03.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 583,08 € 04.04.2019 04.04.2019 Faktúra
34/101/2019 (VS: 2019032) Strava zamestnanci 04/2019 - obedy 500 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
34/100/2019 (VS: 2019033) Strava žiaci 04/2019 - raňajky 100 ks, obed 700 ks, večera 700 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 038,00 € 16.04.2019 16.04.2019 Faktúra
34/131/2019 (VS 2019040) Stravné lístky žiaci 05/2019 - 200ks raňajky, 500ks obedy, 400ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 2 724,00 € 22.05.2019 22.05.2019 Faktúra
34/132/2019 (VS: 2019041) Strava na výmennej stáži žiakov z Kyjova (6 žiakov + 1 ped.dozor) 13.05.-17.05.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 223,92 € 22.05.2019 22.05.2019 Faktúra
32/133/2019 (VS: 2019039) Stravné lístky zamestnanci 05/2019 - 50ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 162,00 € 22.05.2019 22.05.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »