34/280/2019 (VS: 20192036) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
25.10.2019 |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/330/2019 (VS: 20192354) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
10.12.2019 |
|
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/029/2019 (VS:2995429) |
Materiál a náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
133,51 € |
05.03.2019 |
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/025/2019 (VS:2995323) |
betón, lepidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
209,17 € |
28.02.2019 |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/020/2019 (VS:2995264) |
rigips rimano, škárovacia hmota |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
106,92 € |
19.02.2019 |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/024/2019 (VS:2995197) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
176,87 € |
14.02.2019 |
|
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/015/2019 (VS:2995181) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
97,15 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/011/2019 (VS:299573) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
216,74 € |
30.01.2019 |
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/004/2019 (VS: 299542) |
Rigips elektrikárska sadra 5 kg |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
2,51 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/039/2019 (VS 2995476) |
cemix, baumit, lepidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
177,05 € |
19.03.2019 |
|
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/041/2019 (VS: 2995616) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
243,35 € |
25.03.2019 |
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/048/2019 (VS: 2995701) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
47,66 € |
02.04.2019 |
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/060/2019 (VS: 2995927) |
Materiál dielne - cement |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
25,56 € |
23.04.2019 |
|
|
23.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/067/2019 (VS: 2995995) |
materiál - mapel ultracolor, ciret páska plastová |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
10,62 € |
26.04.2019 |
|
|
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/160/2018 (VS: 29943882) |
Materiál - jemný betón |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
5,39 € |
03.01.2019 |
|
|
03.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/140/2019 (VS: 3792019) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová - REMAN |
34220682 |
Iné |
19,32 € |
29.10.2019 |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/266/2019 (VS: 1020190078) |
Doprava žiakov autobusom 03.10.2019 - deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka |
34505849 |
Iné |
186,96 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/265/2019 (VS: 1020190079) |
Doprava na výstavisko Agrokomplex Nitra a späť 3.10.2019 - exkurzia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka |
34505849 |
Iné |
456,00 € |
11.10.2019 |
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
32/070/2019 (VS: 201906) |
Materiál - schod.DREVODEKOR 120/35/14 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TRANS-STAV, Kočiš Jaroslav |
34711708 |
Iné |
300,02 € |
30.04.2019 |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
34/009/2019 (VS:1901008) |
Kalibrácia prístroja, predĺženie licencie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
546,00 € |
24.01.2019 |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/096/2019 (VS: 1904023) |
Kalibrácia prístrojov AT605/113 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
267,12 € |
11.04.2019 |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
32/094/2019 (VS: 1906070) |
Kyslíkové čidlo + dopravné + balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
162,00 € |
02.07.2019 |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
34/181/2019 (VS: 197076) |
Kalibrácia emisného prístroja, nahrávanie diag. programu, oprava otáčkomera |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
469,92 € |
10.07.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
32/130/2019 (VS: 1909097) |
Jemný filter 5 ks + poštovné a balné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
84,00 € |
07.10.2019 |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
34/347/2019 (VS: 1912144) |
Servis na emisnom prístroji ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
268,80 € |
19.12.2019 |
|
|
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/048/2019 (VS:10190015) |
žalúzie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
1 489,92 € |
01.03.2019 |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/020/2019 (VS:10190010) |
Dodávka PVC okien a dodávka a montáž žalúzií okien |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
986,04 € |
05.02.2019 |
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/346/2018 (VS: 10180096) |
Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
1 286,16 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/215/2019 (VS: 10190039) |
Dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
204,00 € |
26.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
34/302/2019 (VS:10190047) |
Dodávka a montáž žalúzií na kancelárii hlavných majstrov v areáli šk.dielní Bánovská cesta |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
192,00 € |
13.11.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |