Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/352/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 127,58 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
34/018/2020 (VS: 0188970072) Hlasové služby + internet 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 156,96 € 27.01.2020 27.01.2020 Faktúra
34/056/2020 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Iné 151,12 € 26.02.2020 26.02.2020 Faktúra
34/080/2020 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet 03/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 141,08 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
32/002/2020 (VS: 2201003017) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 60,55 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/001/2020 (VS: 2201001899) Toner 2 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 29,52 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/003/2020 (VS: 2201003381) Toner 1 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 61,64 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
32/005/2020 (VS: 2201006230) Toner 6 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 137,22 € 05.02.2020 05.02.2020 Faktúra
32/021/2020 (VS: 2201013272) Toner 3 ks + doprava + dobierka Stredná odborná škola stavebná 00893226 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 Iné 134,32 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/009/2020 (VS:10200001) Dodávka a montáž žalúzí, sieťok a okna Stredná odborná škola stavebná 00893226 Miroslav Sňahničan - SFINGA 34933093 Iné 1 622,40 € 20.01.2020 20.01.2020 Faktúra
34/049/2020 (VS: 20200224) Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 S-EKA, spol. s r.o. 34107011 Iné 1 699,20 € 17.02.2020 17.02.2020 Faktúra
34/022/2020 (VS: 200068) Kniha Stredná odborná škola stavebná 00893226 Richard Šrobár - Littera 33580511 Iné 23,90 € 28.01.2020 28.01.2020 Faktúra
34/026/2020 (VS: 0052020) Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie, kontrola TV kamerou v objekte Nová škola Stredná odborná škola stavebná 00893226 Šmárik Milan 33373850 Iné 250,00 € 31.01.2020 31.01.2020 Faktúra
34/027/2020 (VS: 3220008) Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení vo Výmenníkovej stanici SOŠS Stredná odborná škola stavebná 00893226 KOVOSP ŽILINA 33364028 Iné 348,00 € 31.01.2020 31.01.2020 Faktúra
34/014/2020 (VS: 2020001) Stravné lístky - žiaci 01/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1800 ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 8 980,80 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/015/2020 (VS: 2020002) Stravné lístky - zamestnanci 01/2020 - 400 ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 344,00 € 22.01.2020 22.01.2020 Faktúra
34/031/2020 (VS: 2020006) Dobropis k faktúre 2020001 - stravné lístky zamestnancov 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné -574,56 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
34/045/2020 (VS: 20220012) Stravné lístky zamestnanci 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 080,00 € 11.02.2020 11.02.2020 Faktúra
34/046/2020 (VS: 2020010) Stravné lístky zamestnanci 02/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 615,60 € 11.02.2020 11.02.2020 Faktúra
34/052/2020 (VS: 2020011) Stravné lístky - žiaci 02/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1500 ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 8 124,00 € 20.02.2020 20.02.2020 Faktúra
34/072/2020 (VS: 2020017) Stravné lístky - zamestnanci 03/2020 - 310 ks obedy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 116,00 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/071/2020 (VS: 2020018) Stravné lístky - žiaci 03/2020 - 452 ks raňajky, 807 ks obedy, 1725 ks večere Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 7 747,38 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/004/2020 (VS: 0202020) Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Cech strechárov Slovenska 31781543 Iné 90,00 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/001/2020 (VS: 201201074) Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace Stredná odborná škola stavebná 00893226 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 Iné 21,53 € 13.01.2020 13.01.2020 Faktúra
34/038/2020 (VS: 2064000169) Žiarové zinkovanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Elektrovod Slovakia, s.r.o. 31615317 Iné 14,36 € 07.02.2020 07.02.2020 Faktúra
32/227/2019 (VS: 193675) Mat - lišty,hmoždiny,ceresity,vruty Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 362,28 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
32/023/2020 (VS: 200511) Materiál a náradie Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOSMAT, s.r.o. 31568840 Iné 157,92 € 30.03.2020 30.03.2020 Faktúra
34/028/2020 (VS:545036343) Školenie, vystavenie certifikátu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Wienergerger 31418821 Iné 109,99 € 04.02.2020 04.02.2020 Faktúra
32/226/2019 (VS: 4591249388) PHM 12/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 426,63 € 07.01.2020 07.01.2020 Faktúra
32/006/2020 (VS: 3081262069) PHM 01/2020 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 84,41 € 05.02.2020 05.02.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »