| 34/390/2016 (VS: 1682965) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
71,82 € |
12.01.2017 |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/181/2016 (VS: 101612038) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
785,03 € |
11.01.2017 |
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/002/2017 (VS: 201701109) |
Poskytnutie priestoru na reklamu 1.1.2017 - 31.1.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTON, s.r.o. |
31595154 |
Iné |
360,00 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/003/2017 (VS: 431700153) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 485,80 € |
10.01.2017 |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/003/2017 (VS: 299338) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
21,00 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/004/2017 (VS: 2804/1) |
Plávajúca podlaha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Obi Slovakia, s.r.o. |
48258946 |
Iné |
1 875,54 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/010/2017 (VS: 120117/3) |
Školenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EDUCO - CONSULT, s. r. o. |
36663484 |
Iné |
45,00 € |
24.01.2017 |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/011/2017 (VS: 170002) |
Školenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wettrans Žilina, s.r.o. |
36798550 |
Iné |
90,00 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/012/2017 (VS: 17016) |
Servisný poplatok karty SKYLINK 12 mesiacov 9 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
357,30 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/013/2017 (VS: 17017) |
Servisný poplatok karty SKYLINK 12 mesiacov 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
198,50 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/019/2017 (VS: 006/2017) |
Obedy 13 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Základná škola 2 |
36094188 |
Iné |
15,47 € |
01.02.2017 |
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/015/2017 (VS: 2017003) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 800,00 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/014/2017 (VS: 2017002) |
Stravné lístky - žiaci 1/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 880,00 € |
25.01.2017 |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/021/2017 (VS: 08270160) |
Členský poplatok 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ŽRK |
30842654 |
Iné |
200,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/020/2017 (VS: 93/2017) |
Členský poplatok 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
02.02.2017 |
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/007/2017 (VS: 20172008) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
192,59 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/006/2017 (VS: 299384) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
80,58 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/005/2017 (VS: 2993106) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
133,20 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/025/2017 (VS: 1735101545) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
1 680,00 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/009/2017 (VS: 17024) |
UBIQUITI switch POE, UBIQUITI uNIFI cloud key uc-, INTELLINET konektor UTP lanko RJ45 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
240,65 € |
07.02.2017 |
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/038/2017 (VS: 431700927) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 601,00 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/010/2017 (VS: 170143) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
327,77 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/012/2017 (VS: 2993116) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
48,31 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/037/2017 (VS: 2017004) |
Preprava autobusom lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/026/2107 (VS: 2017003) |
Preprava autobusom lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/034/2017 (VS: 2017004) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
63,44 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/032/2017 (VS: 2017005) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
215,89 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/033/2017 (VS: 1706342) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
76,76 € |
09.02.2017 |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/039/2017 (VS: 2620170153) |
Vyjadrenie k výstavbe objektu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Iné |
9,94 € |
10.02.2017 |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/013/2017 (VS: 170038) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
104,50 € |
13.02.2017 |
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
