34/067/2017 (VS: 431701848) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 135,60 € |
14.03.2017 |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31/005/2017 (VS: 2993362) |
Materiál dielne učebňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
809,77 € |
14.03.2017 |
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/023/2017 (VS: 101703015) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
90,36 € |
15.03.2017 |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31/001/2017 (VS: 2170161) |
Drevoobrábacie stroje 8 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Iné |
15 816,00 € |
15.02.2017 |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31/004/2017 (VS: 321700158) |
Elektromateriál dielne učebňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
1 294,25 € |
06.03.2017 |
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/075/2017 (VS: 2017055) |
Stravné lístky žiaci |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 208,00 € |
20.03.2017 |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/077/2017 (VS: 656170019) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
1 161,60 € |
21.03.2017 |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/078/2017 (VS: 656170065) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
1 161,60 € |
21.03.2017 |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/076/2017 (VS: 656160680) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
70,80 € |
21.03.2017 |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/025/2017 (VS: 2993409) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
90,41 € |
23.03.2017 |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/024/2017 (VS: 2171021273) |
Toner 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
191,93 € |
24.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/079/2017 (VS: 1704450) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
192,00 € |
24.03.2017 |
|
|
24.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/083/2017 (VS: 13) |
Ubytovacie a stravovacie služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EGInA Srls |
3289010542 |
Iné |
6 800,00 € |
27.03.2017 |
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/027/2017 (VS: 2017072) |
Školský nábytok |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
Iné |
1 122,50 € |
28.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/084/2017 (VS: 5112016) |
Oprava kotla, snímač tlaku, cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mgr. Karol Čavojský Plyn servis |
37097199 |
Iné |
132,00 € |
28.03.2017 |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/085/2017 (VS: 20170436) |
Kontrolná nálepka 350 ks, Osvedčenie o EK 350 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 350 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 371,00 € |
30.03.2017 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/026/2017 (VS: 2171022599) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
72,49 € |
30.03.2017 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
32/028/2017 (VS: 2993463) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
9,54 € |
30.03.2017 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
31/007/2017 (VS: 170552) |
Materiál dielne učebňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
471,00 € |
30.03.2017 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/086/2017 (VS: 170039) |
Komenského plakety PICCOLO vrátane zamatovej kazety 2 ks + darovacia listina so zamatovou manžetou A4 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ADVERTA CZ, s.r.o. |
44205961 |
Iné |
48,70 € |
30.03.2017 |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
34/087/2017 (VS: 1705288) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
94,74 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
31/008/2017 (VS: 2993502) |
Materiál dielne učebňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
111,96 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/088/2017 (VS: 1720066) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
187,27 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
31/009/2017 (VS: 321700310) |
Elektromateriál dielne učebňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
977,60 € |
03.04.2017 |
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/091/2017 (VS: 170180) |
Správny poplatok za obdobie duben - červen 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
145,20 € |
05.04.2017 |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
31/011/2017 (VS: 20170156) |
Osobný automobil Hyundai i 30 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
36805394 |
Iné |
23 989,99 € |
11.04.2017 |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/098/2017 (VS: 2017031) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
43,10 € |
11.04.2017 |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/099/2017 (VS: 2017030) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
287,16 € |
11.04.2017 |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
34/101/2017 (VS: 2017082) |
Obed pri príležitosti slávnostnej pedagogickej rady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
491,98 € |
12.04.2017 |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
32/029/2017 (VS: 5025057932) |
Odpadkový kôš Pivot 60l 30 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
331,80 € |
18.04.2017 |
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |