| 34/185/2018 (VS: 20180049) |
Poskytnutie právnych služieb vo veci vymáhania pohľadávky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
101,06 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/045/2018 (VS: 20180018) |
Právne služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
61,50 € |
28.02.2018 |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/066/2018 (VS: 20180021) |
Právne služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
101,06 € |
13.03.2018 |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/224/2018 (VS: 20180058) |
Plrávne služby vo veci vymáhania pohľadávky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
115,03 € |
14.09.2018 |
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/078/2018 (VS: 187518030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
286,08 € |
09.08.2018 |
|
|
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/202/2018 (VS: 7300425663) |
Poistenie profesnej zodpovednosti |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/203/2018 (VS: 7300425643) |
Poistenie profesnej zodpovednosti |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
Iné |
98,80 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/196/2018 (VS: 2018079) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
57,11 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/197/2018 (VS: 2018080) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
648,37 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/198/2018 (VS: 431807789) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
75,60 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/199/2018 (VS: 431807675) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
590,40 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/201/2018 (VS: 431807794) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
288,00 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/200/2018 (VS: 431807744) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 238,40 € |
15.08.2018 |
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/080/2018 (VS: 321800997) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
287,60 € |
20.08.2018 |
|
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/079/2018 (VS: 2181048431) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
26,38 € |
21.08.2018 |
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/081/2018 (VS: 1816107068) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
78,90 € |
27.08.2018 |
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/077/2018 (VS: 29941845) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
27,54 € |
06.08.2018 |
|
|
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/076/2018 (VS: 201807014) |
Vnútorná farba Polifarbe inntaler 15l 3 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
53,82 € |
19.07.2018 |
|
|
19.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/083/2018 (VS: 2181050339) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
86,93 € |
03.09.2018 |
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/085/2018 (VS: 5036419513) |
Vysávač Hecht 8212 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
Iné |
99,98 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/215/2018 (VS: 431808697) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
2 462,40 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/216/2018 (VS: 431808872) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
93,60 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/087/2018 (VS: 180105803) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DUVLAN, s.r.o. |
36811033 |
Iné |
366,30 € |
06.09.2018 |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/084/2018 (VS: 2181021022) |
Toner 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
52,18 € |
04.09.2018 |
|
|
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/086/2018 (VS: 201815358) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
Iné |
77,08 € |
05.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/210/2018 (VS: 431808408) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
147,60 € |
05.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/211/2018 (VS: 431808568) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
140,40 € |
05.09.2018 |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/088/2018 (VS: 2181051935) |
Toner 1 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
35,39 € |
07.09.2018 |
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/108/2018 (VS: 2018076) |
Stravné lístky - žiaci 4/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
5 173,68 € |
25.04.2018 |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/109/2018 (VS: 2022018) |
Seminár konaný dňa 24.04.2018 v Žiline |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
Iné |
40,00 € |
25.04.2018 |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
