| 32/008/2020 (VS: 120100920) |
Toner 2 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
90,77 € |
10.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/010/2020 (VS: 200214) |
Batéria pre vysielač + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dando s.r.o. |
47348259 |
Iné |
34,80 € |
13.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/047/2020 (VS: 2020000005) |
Metrologické služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vlamira, s.r.o. |
35913134 |
Iné |
291,12 € |
12.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/051/2020 (VS: 432002964) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
999,10 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/050/2020 (VS: 432002963) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 788,08 € |
18.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/052/2020 (VS: 2020011) |
Stravné lístky - žiaci 02/2020 - 1000 ks raňajky, 1000 ks obedy, 1500 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
8 124,00 € |
20.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/053/2020 (VS: 20200046) |
Učebnice, pracovné zošity |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
51319896 |
Iné |
36,00 € |
20.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/012/2020 (VS: 20200079) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
180,98 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/011/2020 (VS: 300001461) |
Pracovné odevy - novice, tričká, okuliare, rukavice |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
489,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/013/2020 (VS: 20200704) |
Pracovné náradie - krížovo-bodový laser Bosch GCL2-15 G+RM 1 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BOSNAR s.r.o. |
50259881 |
Iné |
180,40 € |
20.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/054/2020 (VS: 9000339818) |
Poplatok za pripojenie OM: Žilina, Tulipánová, 4910/11 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
216,36 € |
25.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/014/2020 (VS: 6202005604) |
Toner 1 ks + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
Iné |
29,25 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/056/2020 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Iné |
151,12 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/015/2020 (VS: 2020021) |
Respirátor AP 321 - 50 ks, dezinfekčný gél na ruky 120 ml - 10 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
188,40 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/061/2020 (VS: 2020001) |
Chemické čistenie doskového výmenníka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EnergoPLUS SK, s.r.o. |
47760231 |
Iné |
300,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/017/2020 (VS: 2000033518) |
Materiál - skoby murárske, hladítko, rezacie kotuče |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
38,16 € |
06.03.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/018/2020 (VS: 202003419) |
Ochranné masky / respirátor 20 ks + kuriér + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
UDERMAN, s.r.o. |
47485353 |
Iné |
602,90 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/067/2020 (VS: 2010314) |
Činnosť zváračskej školy 02/2020 - vydaniie ID karty 11 ks, potvrdenie skúšky 3 ks, certifikáty 9 ks, zápis kvalifikácie do elektronického konta 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
Iné |
913,15 € |
09.03.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/069/2020 (VS: 2020018) |
Pranie a čistenie prádla za 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
96,38 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/019/2020 (VS: 2000039063) |
Okno VELUX |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
407,52 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/022/2020 (VS: 300002595) |
Pracovné odevy - nohavce, tričká, blúzy, potlač Logo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
115,28 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/078/2020 (VS: 432004364) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
79,29 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/077/2020 (VS: 432004309) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 355,93 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/076/2020 (VS: 432004346) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 688,96 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/075/2020 (VS: 2020046) |
Vykonanie odborných prehliadok výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
140,00 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/024/2020 (VS: 2020027) |
Hygienické prostriedky - Protex mydlo 300 ks, Protex tek.mydlo 12 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
369,36 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/026/2020 (VS: 2020063) |
Hygienické prostriedky - tekutá pasta 53 + dávkovač 9 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
178,20 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/073/2020 (VS: 2020008) |
Vnútorná prehliadka 1 ks, tlaková skúška 1 ks, skúška tesnosti 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alena Bolová - TlakTest |
36972495 |
Iné |
216,00 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/072/2020 (VS: 2020017) |
Stravné lístky - zamestnanci 03/2020 - 310 ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 116,00 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/071/2020 (VS: 2020018) |
Stravné lístky - žiaci 03/2020 - 452 ks raňajky, 807 ks obedy, 1725 ks večere |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
7 747,38 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
