| 34/047/2020 (VS: 2020000005) |
Metrologické služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vlamira, s.r.o. |
35913134 |
Iné |
291,12 € |
12.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/032/2020 (VS: 2035100752) |
MY Balík Žilinský kraj inzercia 27.1.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
480,00 € |
05.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/357/2019 (VS: 1904484721) |
MY ŽILINSKÉ NOVINY 01/2020-50/2020, Žilinský večerník 02/2020-27/2020, predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
60,60 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/018/2020 (VS: 202003419) |
Ochranné masky / respirátor 20 ks + kuriér + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
UDERMAN, s.r.o. |
47485353 |
Iné |
602,90 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/364/2019 (VS: 8402624379) |
Odber plynu 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 392,47 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/365/2019 (VS:8400021845) |
Odber plynu 2019 (kuchyňa) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 649,86 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/027/2020 (VS: 3220008) |
Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení vo Výmenníkovej stanici SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KOVOSP ŽILINA |
33364028 |
Iné |
348,00 € |
31.01.2020 |
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/019/2020 (VS: 2000039063) |
Okno VELUX |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
Iné |
407,52 € |
12.03.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/006/2020 (VS: 3081262069) |
PHM 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,41 € |
05.02.2020 |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/016/2020 (VS: 3081276811) |
PHM 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
585,13 € |
04.03.2020 |
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/226/2019 (VS: 4591249388) |
PHM 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
426,63 € |
07.01.2020 |
|
|
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/006/2020 (VS: 8677781089) |
Plyn 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 812,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/007/2020 (VS: 8677781989) |
Plyn 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
16.01.2020 |
|
|
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/029/2020 (VS: 8697178006) |
Plyn 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/030/2020 (VS: 8697177126) |
Plyn 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 756,00 € |
04.02.2020 |
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/059/2020 (VS: 8687530444) |
Plyn 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 656,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/060/2020 (VS: 8687531324) |
Plyn 03/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/054/2020 (VS: 9000339818) |
Poplatok za pripojenie OM: Žilina, Tulipánová, 4910/11 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
Iné |
216,36 € |
25.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/058/2020 (VS: 2020010063) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) 01.01.2020 - 31.03.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
03.03.2020 |
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/013/2020 (VS: 20200704) |
Pracovné náradie - krížovo-bodový laser Bosch GCL2-15 G+RM 1 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BOSNAR s.r.o. |
50259881 |
Iné |
180,40 € |
20.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/022/2020 (VS: 300002595) |
Pracovné odevy - nohavce, tričká, blúzy, potlač Logo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
115,28 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 32/011/2020 (VS: 300001461) |
Pracovné odevy - novice, tričká, okuliare, rukavice |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
489,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/040/2020 (VS: 2020009) |
Pranie a čistenie prádla za 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
112,38 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/039/2020 (VS: 2020010) |
Pranie a čistenie prádla za 01/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
50,96 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/069/2020 (VS: 2020018) |
Pranie a čistenie prádla za 02/2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
96,38 € |
10.03.2020 |
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/359/2019 (VS: 2019107) |
Pranie a čistenie prádla za 12/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
66,11 € |
09.01.2020 |
|
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/037/2020 (VS: 2025155) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,16 € |
07.02.2020 |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/367/2019 (VS: 2016106) |
Pranie a prenájom rohoží 01.12 - 29.12.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
128,41 € |
13.01.2020 |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/074/2020 (VS: 2042937) |
Pranie a prenájom rohoží 24.02. - 22.03.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,16 € |
30.03.2020 |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 34/055/2020 (VS: 26855031) |
Pranie a prenájom rohoží 27.01. - 23.02.2020 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
183,22 € |
27.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
