Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34/064/2019 (VS:201903) Vykonanie OP-OS elektroinštalácie Stredná odborná škola stavebná 00893226 Lukáš Oleš 44434723 Iné 1 700,00 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/060/2019 (VS: 431902850) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 321,20 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/061/2019 (VS:431902858) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 1 573,20 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/059/2019 (VS:431902828) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 21,60 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/065/2019 (VS:1910214) Úradné skúšky, certifikát, cestovné náklady, preukazy Stredná odborná škola stavebná 00893226 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. 0035805609 Iné 396,67 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/063/2019 (VS:62019) Stravovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového kurzu Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kysucká Koliba s.r.o. 50375610 Iné 1 627,82 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
34/062/2019 (VS:17) Ubytovanie počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku Stredná odborná škola stavebná 00893226 Kamilka, s.r.o. 43840892 Iné 1 144,00 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
32/033/2019 (VS:20190409) skrinka na požiarny kľúč PKV Stredná odborná škola stavebná 00893226 TopDizajn s.r.o. 47876051 Iné 247,97 € 12.03.2019 12.03.2019 Faktúra
32/035/2019 (VS: 321900305) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 95,81 € 13.03.2019 13.03.2019 Faktúra
32/034/2019 (VS: 2192201255) Tlačivá Stredná odborná škola stavebná 00893226 ŠEVT, a.s. 31331131 Iné 61,18 € 13.03.2019 13.03.2019 Faktúra
32/037/2019 (VS: 2020190368) PETG 2x1180x975 mm číre R-3035 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Tvarovanie PCHZ, spol. s r.o. 36382655 Iné 31,56 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
32/038/2019 (VS: 1119030087) Preglejka Stredná odborná škola stavebná 00893226 SEZAM, s.r.o. 00633194 Iné 41,86 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
34/069/2019 (VS: 2019040250) Mesačný poplatok 01.03.2019 - 31.03.2019 a hovorné 01.02.2019 - 28.02.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Palivá, energie, voda, telefóny 133,20 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
32/036/2019 (VS: 300902217) Pracovné odevy Stredná odborná škola stavebná 00893226 Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 316,22 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
34/067/2019 (VS: 2190010839) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 617,60 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
34/068/2019 (VS: 2190010581) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 3 165,40 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
34/066/2019 (VS: 2190010580) Elektrická energia Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 1 071,53 € 14.03.2019 14.03.2019 Faktúra
32/039/2019 (VS 2995476) cemix, baumit, lepidlo Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 177,05 € 19.03.2019 19.03.2018 Faktúra
34/070/2019 (VS: 2019035) Odborné prehliadky výťahov Stredná odborná škola stavebná 00893226 Allevat, s.r.o. 46824685 Iné 132,00 € 19.03.2019 19.03.2019 Faktúra
34/071/2019 (VS: 431903459) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 36,00 € 19.03.2019 19.03.2019 Faktúra
34/078/2019 (VS: 20190348) Predplatné časopisu ŠKOLA 2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Marian Medlen - JurisDat 11821973 Kultúra, média, tlač 25,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/077/2019 (VS: 9000319037) Náklady súvisiace s pripojením odberného plynového zariadenie k distribučnej sieti SPP-D Stredná odborná škola stavebná 00893226 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 Iné 116,03 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/076/2019 (VS: 2019010077) Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinský samosprávny kraj 37808427 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 698,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
32/041/2019 (VS: 2995616) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Stavmat stavebniny, s. r. o. 34116125 Iné 243,35 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/073/2019 (VS: 2019006) Výrub 2 ks stromov a odvoz na legálnu skládku Stredná odborná škola stavebná 00893226 SIEDL, s.r.o. 47582316 Iné 566,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
32/040/2019 (VS: 190085) Oprava horáka s káblom, drôt, chladiaca kvapalina do EWM Triton, drôt 0,8 cievka malá MIG/MAG Stredná odborná škola stavebná 00893226 FERRO - zváracia technika s.r.o. 50769073 Iné 116,70 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/074/2019 (VS: 2019024) Strava zamestnanci 500 ks Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 1 620,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/075/2019 (VS: 2019023) Strava žiaci 03/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hanus Vladimír 33342181 Iné 4 788,00 € 25.03.2019 25.03.2019 Faktúra
34/081/2019 (VS: 0189970072) Hlasové služby + internet Stredná odborná škola stavebná 00893226 Orange Slovensko, a. s. 35697270 Iné 146,74 € 26.03.2019 26.03.2019 Faktúra
32/042/2019 (VS: 321900373) Materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 220,43 € 26.03.2019 26.03.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »